采购管理实施细则 1.采购程序 1、公司采购项目分为:a)化工原料；b)设备及辅件；c)办公用品;d)劳保用品;e)实验室用品;f)固定资产六部分。 2、采购流程：部门提申请（申请人部门领导签字）采购部询价、比价 总经理审批采购部采购验收入库财务报销 3、台帐管理 （1）化工原料台帐由财务审计部管理（本库由生产部管理，外库产品由采购部及材料会计共同登记管理）； （2）设备及辅件台帐由设备部负责管理（3）办公用品和劳保用品台帐由行政部前台负责管理； （4）实验室用品台帐由实验室负责管理； （5）固定资产台帐由总经办负责管理。注：化工原料、设备及辅件材料帐由财务审计部管理2.采购原则 1、公司采购物品必须做三个供应商以上的询价比价。除办公用品和零星采购物品外一律要求提交合格供应商的以下资料：营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件，经确认的产品报价单，合格供应商评价表，初次采购的危化品，必须要求提供危化品经营许可证。 2、公司采购的低值易耗品（一般劳保用品、一般生活用品、一般办公用品等），可不做询价，直接填付款单，三天
