1、 1 三台县委办及经费代管部门 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 县委办（含机要局、保密局、政研室）主要职能： 负责对上级党委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办；办理县政协委员提出的有关议案。围绕县委中心工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，做好信息工作；负责县委日常文书的处理工作。承担县委、县委办主要文件、文稿的起草、修改和校核工作，处理下属党组织给县委的请示，负责中央、省委、市委、县委、县委办上报、下发的文件的分发、传阅、管 理、归档和查阅工作；负责县委机关的文书档案管理工作。负责县党代会、县委全委会、
2、县委常委（扩大）会、县委书记会、县委工作会等重要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督查工作；负责县委领导参加重大活动的安排和协调工作。负责为县委领导和县委机关做好服务工作。负责县委值班工作；负责来访接待，协调处理有关信访案件。负责机要、保密、政策研究工作。完成县委和县委领导、市委办公室交办的其它工作。 信息办主要职能： 贯彻执行上级有关电子政务和信息化工作的法律、法规和政策；承担全县信息化推进和电子政务建设工作。 民生2 办 主要 职 能： 贯彻落实 上级 民生工作精神，组织完成上级下达的民生工作任务；研究拟定并组织实施全县民生工作计划；对 全县 民生工作进行指导督促、信息统计和考
3、核等。 惠民中心主要职能： 为全县困难群众、困难职工提供就医、就业、助学助残、法律援助等方面的服务。 （二） 2017 年重点工作完成情况。 2017 年 ， 县委办深入学习宣传贯彻党的十九大和十八届历次全会精神，深入贯彻落实四川省第十一次党代会精神，牢固树立“四个意识”，深入践行“五个坚持”重大要求，进一步加强办公室政治、业务、队伍和作风建设，加快提升办公室科学化建设水平，充分发挥 县委参谋助手作用，加快提升办公室科学化建设水平，充分发挥县委参谋助手作用 ，深化改革、公文处理、党委信息、机关党建、脱贫攻坚等多项工作受到了省市表扬， 以实际行动和成效赢得了县委、部门、群众 “三个满意 ”， 为
4、加快建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台作出了积极贡献。 二、部门概况 县委办下属二级单位 7 个，其中行政单位 5个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。 三、收支决算总体情况说明 2017 年 县委办及经费代管部门 本年收入合计 1,348.78万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 1,348.78 万 元，占 100%。 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国3 有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%； 事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2017 年
5、 县委办及经费代管部门 本年支出合计 1,380.30万元，其中：基本支出 1,007.09 万元，占 72.96%；项目支出 373.21万元，占 27.04%； 上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。 4 四、财政拨款收入支 出决算总体情况说明 2017 年度 县委办及经费代管部门 财政拨款收、支总计1,463.85 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.35 万元，下降 2.55%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支
6、出 1,380.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款 支出 减少 6.83 万元，下降 0.49%。 5 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般 公共预算财政拨款支出 1,380.30 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 1,179.80 万元，占85.47%；教育支出 3.95万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 110.16 万元，占 7.98%；医疗卫生支出 21.90 万元，占1.59%；住房保障支出 64.49 万元，占 4.67%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6 1. 一般公共服务（类
7、）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项） : 支出决算为 537.11万元，完成预算 100%。 2. 一般公共服务（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项） : 支出决算为 203.20万元，完成预算 100%。 3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项） : 支出决算为 187.52 万元，完成预算 100%。 4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项） : 支出决算为 116.06 万元，完成预算 58.14%，决算数小于预算数的主要原因是 因为机要局内网建设由省上统一实施 ,项目还未完成 。 5
8、. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项） : 支出决算为 135.91 万元，完成预算 100%。 6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项） : 支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 支出决算为 60.16万元，完成预算 100%。 8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项） : 支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。 9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 7 行政单位医疗（项） :支出决算为 19.05 万元，完成预算
9、100%。 10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） :支出决算为 2.85万元，完成预算 100%。 11. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :支出决算为 64.49 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,007.09 万元，其中： 人员经费 800.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
10、 公用经费 206.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.29万元，完成预算 26.06%。决算数小于预算数的主要原因是 继续 严格8 贯彻执行中央八项规定及党政 机关公务接待管理办法相关文件，厉行节约，避免铺张浪费浪费 ，严
11、控公务接待范围和支出标准， 保障车辆定点加油定点维修， 加强财务管理 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.16 万元，占 74.65%；公务接待费支出决算4.13 万元，占 25.35%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。 2.公务用车购置及 运行维护费支出 12.16万元。其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0辆、金额 0万元
12、，越野车 0辆、金额9 0 万元，载客汽车 0辆、金额 0 万元 。 截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 3辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆 、 载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 12.16 万元 。主要用于主要用于县委办保障车、机要局业务车及惠民中心（未车改 前 ）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少7.84 万元，下降 39.2%。主要原因是 2016 年里有县委办及代管部门未车改前公务用车运行维护费支出 。 3.公务接待费支出 4.13 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、
13、住宿费、用餐费等。国内公务接待 57 批次， 459 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.13万元，具体内容包括： 接待外省、外市、外县客人住宿、用餐等费用。 其中：外事接待 0 批次， 0人，共计支出 0万元。 公务接待费支出决算比 2016 年减少 10.76 万元，下降72.26%。主要原因 是 继续贯执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控公务接待范围和支出标准，加强财务管理 。 八、政府性基金 预算支出决算情况说明 县委办及经费代管部门 2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 县委办及经费代管部门 2017 年度国有资本经营预算拨款
14、支出 0 万元。 10 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度， 县委办及经费代管部门 机关运行经费支出206.24 万元，比 2016 年减少 27.22 万元，下降 11.66%。 （二）政府采购支出情况 2017年度， 县委办及经费代管部门 政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017年 12月 31日， 县委办及经费代管部门 共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0辆；单价 50万元以上通用设备 2台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套）。 （四） 预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标 管理，共编制绩效目标 16 个，涉及财政资金 456.76 万元，覆盖率达到 100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开
