1、 巴马县政协机关 2016 年部门预算 及 “三公 ”经费预算编制说明 目 录 第一部分： 政协机关 概况 第二部分： 政协机关 2016 年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款） 表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目） 表五：部门财政资金安排的 “ 三公 ” 经费预算情况表 表六：收入预算总表 表七：支出预算总表 表八：财政拨款收支总表 表九：一般公共预算基本支出表第三部分： 政协机关 2016 年部门预算及 “ 三公 ” 经费预 算报表说明 一、 2016 年收入支出总体情况 二、 2016 年
2、部门财政拨款支出预算情况 三、 2016 年部门财政资金安排的 “ 三公 ” 经费预算情况 第一部分： 政协机关 概况 一、基本情况 （一） 单位性质 ：自治县政协是 党政机关 ， 是自治县四大机关之一 。 属财政全额拨款的公务员单位，组织机构代码是008090258， 电子邮 。 （二） 人员构成 ： 共有行政编制 15 人，参公编制 1 人，事业编制 3 人， 政协机关现有人数 20 人， 其中：正处级领导 1人，副处级领导 4 人，副调研 1 人；正科级领导 4 人，副科级领导 1 人，主任科员 3 人，副主任科员 1 人，工勤 3人；公益岗 1 人，其他人员 1 人。 此外，共 有 政
3、协委员141 人，政协常委 27名。 二、 机构设置 巴马瑶族自治县政协 是自治 县 人民政府组成部门。 机关内部设有一室三委：即办公室；提案委；经科委；外事委。 三、 基本职能 政协 有三项主要职能： 1、政治协商 2、民主监督 3、参政议政。 第二部分： 政协机关 2016 年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016 年 项 目（按支出功能科目分类） 2016 年 预算数 预算数 一、公共财政预算拨款 320.28 一、一般公共服务 385.27 1.经费拨款 320.28 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （ 1）
4、专项收入安排的资金 四、公共安全 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育 8.37 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商品服务业等 十七、金融 十八、援助其他地区 十九、国土
5、海洋气象等支出 二十、住房保障 15.18 本 年 收 入 合 计 320.28 本 年 支 出 合 计 408.82 五、上年结余收入 109.13 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 109.13 1.一般公共服务 2.政府 性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计 429.41 支 出 总 计 408.82 表二 ： 部门财政拨款支出表 （ 公共财政预算拨款 ） 单位：万元 支出功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
6、 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 合计 408.82 218.69 190.13 201 一般公共服务支出 385.27 195.14 190.13 201 02 政协 事务 385.27 195.14 190.13 201 02 01 行政运行 187.38 183.7 3.68 201 02 02 一般行政管理事务 193.89 11.44 182.45 201 02 03 机关服务 4 4 201 02 04 审计业务 201 02 05 审计管理 201 02 06 信息化建设 201 08 50 事业运行 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休
7、 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 8.37 8.37 210 05 医疗保障 8.37 8.37 210 05 01 行政单位医疗 8.37 8.37 210 05 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 15.18 15.18 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 15.18 15.18 表三 ： 部门财政拨款支出表 （ 基金预算拨款 ） 单位：万元 支出功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 合计 说明 ： 单位 没有基
8、金预算拨款安排的基本支出和项 目支出 ， 故本表无数据。 表四 ： 部门财政拨款支出表 （ 全口径分经济分类科目 ） 单位：万元 支出经济 分类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 编码 类 款 * * * 1 2 3 4 合计 408.82 218.69 190.13 301 工资福利支出 197.1 185.1 12 301 01 基本工资 64.12 64.12 301 02 津贴补贴 57.02 57.02 303 03 奖金 23.39 11.39 12 303 04 社会保障缴费 52.57 52.57 303 07 绩效工资 302 商品和服务支出 187.41 14.
9、28 173.13 302 01 办公费 5.02 2.17 2.85 302 02 印刷费 8.7 8.7 302 05 水费 3.81 0.81 3 302 06 电费 302 07 邮电费 0.84 0.84 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 6.6 4.33 2.43 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 302 14 租赁费 302 15 会议费 35.74 0.22 35.52 302 16 培训费 5.63 0.41 5.22 302 17 公务接待费 33.61 0.98 32.63 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302
10、28 工会经费 2.53 2.53 302 29 福利费 0.11 0.11 302 31 公务用车运行维护费 3.68 3.68 302 99 其他商品和服务支出 81.14 2.04 79.10 303 对个人和家庭的补助 24.31 19.31 5 303 01 离休费 303 02 退休费 5 5 303 11 住房公积金 15.18 15.18 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.13 4.13 310 其他资本性 支出 310 02 办公设备购置 310 06 大型修缮 310 07 信息网络及软件购置更新 表五 ： 部门财政资金安排的 “ 三公 ” 经费预算情况表 单位
11、：万元 项目 2016 年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安 排预算数 合计 55.29 55.29 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 33.61 33.61 3.公务用车费 21.68 21.68 其中：（ 1）公务用车运行维护费 （ 2）公务用车购置费 表六 :收入预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基 上年结余收入 款 项 目 合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排 的资金 小计 本级 上级 合计 公共财政预算拨款结转 政府性基金预 小计 自治区本 中央补 小计 专项收入安排 行政事业性收费收 罚没收入安排 国有资本经营收入 国有
12、资源（资产）有偿 其他收入安排 小计 本级 上级 小计 本级 上级 * * * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 201 02 01 行政运行 207.97 201.44 201.44 201.44 6.53 6.53 6.53 201 02 02 一般行政管理事务 151.47 71.29 71.29 71.29 80.18 80.18 80.18 201 02 04 政协会议 35.52 20 20 20 15.52 15.52 15.52 201 02 05 委员视察 10.9 4 4 4 6.9 6.9 6.9
13、 210 07 99 医疗卫生 与计划生育 8.37 8.37 8.37 8.37 221 02 01 住房保障 15.18 15.18 15.18 15.18 表七；支出预算总表 科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18 19 201 02 01 行政运行 205.38 201.7 187.48 10.1 4.12 3.68 3.68 201 02 02 一般行政管理事务 133.47 11.44 7.44 4 122.03 103.99 10 201 02 04 政协会议 35.52 35.52 35.52 201 02 05 委员视察 10.9 10.9 10.9 210 07 99 医疗卫生与计划生育 8.37 8.37 221 02 01 住房保障 15.18 15.18
