1、 品质管理流程 总流程图 序号 流程图 负责人 管 理 标 准 时间要求 提交成果 提交对象 1 2 操作员 3 4 5 6 7 8 白 磨 全 检 过 程 检 验 进 料 检 验 二 次 油 全 检 油 漆 成 品 全 检 包装成品拆包抽检 一 进料检验流程 序号 流程图 负责人 管 理 标 准 时间要求 提交成果 提交对象 1 仓管员 1. 仓管员接到来料信息，立即通知品管员进行检验； 收到到货信息 / 检验员 2 品管员 1. 品管员确认检验依据与检验工具：样品、采购合同、抽样标准； 2. 按照批量抽样标准取样； 收到仓管员检验通知时 / / 3 品管员 1 品管员依据抽样检验标准与客户
2、质量要求进行检验； 2 依据检验结果进行判定； 3 若生产急用来不及检验时，由品质部通知生产线巡检随线检验； 半小时内 检验结果 / 4 品管员 1. 品管员将判定结果在检验报告上注明； 2. 在所检验原材料外包装箱上标示：合格贴检验合格标签或印章，不合格贴不合格处理方式，退货在退货外箱上盖退货标签 或印章，特采物料标示特采标签或印章； 3. 让步接收 需在标示卡上注明不良比例和检验事项 ； 4. 检验完毕后，对检验物料需归位，不良品需贴好标示在外包上面； 5. 除合格以外的检验结果都要反馈到品质主管与采购部，由采购部向供应商反馈处理方式； 检验判定结果后立即进行 标示：检验标签或 印章 品质
3、主管 仓管员 5 品管员 1. 品管员将检验结果记录在检验报告交仓库、采购、业务员，并记录相关检验结果； 检验后 1 小时内 检验报告 业务员 仓管员 检验通知 检验与判定 检验前准备 标示检验结果并反馈 记录检验结果 二 首件检验管理流程 序号 流程图 负责人 管 理 标 准 时间要求 提 交成果 提交对象 1 品管员 1、各检验岗位应按生产计划或生产部通知，提前准备好相关的检验依据，并对检验依据进行消化。 接到生产计划起 / / 2 操作员 1、 每天转拉换单时（更换产品）或所用材料、工艺等变更时由操作员 负责提供首三件并填好“首件确认表”交品质部相关检验岗位。 每日 首件检验报告/ 品管
4、员 3 品管员 1、检验完成后填写首件确认表并注明判定意见，合格 方可生产。 30 分钟内 首件检验报告 生产部 4 品管员 /生产部 1、不合格应由品管通知生产 部，生产部必须对在首检进行时段内生产的全部产品进行标识并隔离，不合格品的处理按不合格品处理作业流程进行。 立即 不合格处理报 告 生产部 5 生产部 1、首件检验不合格由生产部及时进行异常分析，必要时寻求工艺部等相关部门协助。 立即 异常报告 工 程 /技术 6 生产 /工程 1、生产部在明确不合格原因后制定改善措施，如改善措施只能应急 ,应在生产恢复后制定长期改善措施 2、 改善措施制定后须重新进行首件检验，且必须待 合格后方可生
5、产。 立即 异常报告 生产部 7 品管员 1、如首检判 定合格，品 管员将首件确认表填写完毕 ，由生产部将首件和“首件确认表”放于专门的首件放置台。 立即 / 生产部 8 组 长 /操作员 1、首检完成合格后生产正常进行，生产过程检验按制程检验作业流程进行。 立即 / / 9 组 长 /操作员 1、每批生产完毕时，由生产线将其当作合格品进行处理，“首件确认表”由生产部进行保存。 此批生产完毕时 / / 准 备 检 验 标 准 制 作 首 检 样 品 隔离及处理 异常分析 制 订 改 善 措 施 检验与判定 正 常 生 产 填 写 结 论 合格 不合格 三 过程检验管理流程 序号 流程图 负责人
6、 管 理 标 准 时间要求 提交成果 提交对象 1 操作员 1、每班次开始或生产过程中因换人、换 料、换品种以及设备调整等改变工序条件后生产的首 3 件产品要求做首检 30 分钟内 首检确认表 / / 2 操作员 1、操作员将自检合格的首件 确认后 由 IPQC检验 每日开机之首件 首检确认表 IPQC 3 IPQC 1、 按首件检验作业流程， IPQC 按工序检验标准进行检验，做好首检记录。 2、 不合格则重新调试、报检。 30 分钟内 合格与不合格 车间主任 /组长 4 组 长 1、各生产单位按生产计划及相关要求进行生产。 立即 合格 / 5 IPQC 1、操作员按自检要求进行自检；车间主
7、管不 定期对各工序质量进行巡查； IPQC 按制程巡检要求进行检验，填写巡检记录。 2 小时 /次 巡检记录表 品质主管 6 IPQC 1、检验合格，继续正常生产。自检或抽检不合格，则进行工艺等的调试，并隔离不合格品； IPQC 巡检发现不合格，即时通知主管和操作员，必要要求其停止生产，并将不合格品标识隔离 2 小时 /次 抽检记录表 品质主管 7 IPQC 1、车间负责将工序完成品放在待检区，并通知 IPQC 检验，由 IPQC 对完成批进行检验判定。 工序完成后 成品记录表 品质主管 8 组 长 1、 IPQC 接物料员工序完成待检通知后，对完成批进行检验判定。 2、合格则转序或入库； 3
8、、不合格则通知物料员将不合格品隔离，作好相关检验记录 立即 检验标识 仓库 9 IPQC/相关部门 1、将制程中所有不合格品进行隔离，检验出的不合格品按不合格品处理流程进行处理。 立即 不合格标识 /不合格报告 生产部 /相关部门 不 合 格 品 处 理 过 程 检 验 转 序 或 入 库 批 量 生 产 首 检 报 检 生 产 调 整 成品检验 巡 检 首 检 合格 不合格 合格 合格 不合格 不合格 四 成品检验管理流程 序号 流程图 负责人 管 理 标 准 时间要求 提交成果 提交对象 1 品管 部 1、品管部 按照检验标准、技 术文件、客户要求、 BOM 对产品外观、尺寸、功性能进行抽
9、 检。 计划要求 / / 4 品管员 1、 成品检验员依检验标准、 BOM、订单合同、工艺变更通知单、前期问题点、 AQL 抽样标准进行抽样检验。 2、 若判定合格，则在“成品标识卡”盖上绿色合格章或贴合格贴纸。 包装完成后 成品抽检报告 品质主管 5 品管员 1、 若判定为不合格，则在“成品标识卡”盖上红色不合格章或贴不合格贴纸，并放到不合格品区。 2、 填写返工单及不合格报告，一式两联，一联品质部，一联生产部。 立即 返工单 /不合格报告 品质主管 生产 主管 6 工程 部 1、 由工程 部制订返工方案，交生产部按返工方案进行返工。 2、 品管员对返工的产品进行抽检，并作好相应记录。 立即 返工方案单 生产部 7 品质部 1、仓管员收到合格检验报告后，将合格成品 进行入库。 立即 检验报告 成品仓库 品 管 部 抽 检 成品 抽检 不合格 开具返工单并填写检验报告 合格 依返工流程进行返工 成 品 入 库
