1、质量管理日常检查规定 第一条 避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努第二条 (一 ) (二 ) (三 ) (四 ) (五 ) (六 ) (七 ) (八 ) 第三条 第四条 第五条 要 第六条 第七条 (一 ) 1 2 (1)正常时每周一次，每次二至三人，但少每月一次。(2)新进人员开始时每周一次，至其熟练后与他人员(3) 3 表 11.2 5 工作稽查表 工作名称： 工 作 人 员 姓 名 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 总 评 工作进度 是否按规定程序工作 是否能与他人配合 工作效率与质量 工作情绪与精神 工作熟练度 是否有改进工作
2、方法的意思与建议 其 他 检查人员： (二 )生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。 表 11 2 6 生产操作稽查表 工程名称： 操 作 人 员 姓 名 ： 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 操作前的准备工作是否完成 是否按操作标准来操作 工作场所的布置是否适宜 通风照明温度等是否符合规定 附近环境是否整洁 对异常状况是否知晓处理程序 是否有改进工作方法的意见与建议 其 他 检查人员 表 11 2 8 外作厂商质量管理稽查表 口试用厂商 口外协加工厂商 口协作厂商 口原料供应商 l 1 厂商名称： 4 1 制程上有否按规定的操作标准操作： 口有 口没有 1 2 厂商的地址
3、电话： 4 2 制程中有否按规定的检查标准检查： 口有 口没有 1 3 负责供应本厂的原料，加工品名称： 4 3 制程检查 记录有保存吗 ?口有 口没有 1 4 经办人员职称姓名： 4 4 制程中发现不良品的处理： 2 1 有质量管理组织表吗 ?口有 口没有 5 1 对本公司供料储存情况： 2 2 质量管理负责人职称姓名： 5 2 成品检验如何实施： 口全检 口抽检 口不检验 2 3质量管理部门是否独立存在 ? 口单独存在 口存在 口单位 5 3 被退货时实施措施：口改换包装再送回 口等催货急时再送回 口全捡后再送回 2 4 检验人员共计 人 1进料验收人员 人 2制程检查人员 人 3成品检验
4、人员 人 4其 他人员 5 4 本公司要求的水准和厂商生产能力比较 (厂商的意见 ) 口要求过高 口要求过低 口要求适中 2 5检验人员是否兼作其他工作： 口是 口否 5 5 不良率能否降低： 口照规定 口打算降低 2 6 对于不良反应是否有人负责处理： 口 有 口没有 5 6 现有接受本公司订购事项进度情况： 3 1 进料时，有检验吗 ?口有 口没有 口有时有，有时没有 3 2 检验方式：口全检 口抽检 口抽样计划 口其他 5 7 其他： 3 3 进料时发现不良品的处理：口批退 口选别 口重工 口照用 口其他 6 需要本公司协助事项： 3 4 进料验收单有保存吗 ?口有 口没有 (三 )自主
5、检 查： 频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。 表 11 2 7 自主检查检查表 检 查 站： 检查人员姓名： 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 是否按检查标准检查 感官检查的限度样本是否标准 检查的仪器、量规是否精准 是否有漏检情况 漏检的原因 对不合格品是否妥善处理 其 他 检查人员： (四 )外作厂商质量管理检查： 1质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。 2外作厂商质量管理检查表。 (五 ) 1 2 3 表 11 2 9 质量保管稽查表 （ ）原料 （ ）半成品 （ ）加工品 （ ）成 品 年 月 日 稽 查
6、项 目 实际情形 总 评 存放是否定位及是否整洁 温度湿度通风照明是否适宜 是否备有消防设备 危险性物品是否与其他物品隔离 良品不良品未经检验物品是否分别存放 实际的数量是否与帐面符合 度量衡的器具是否精准 存放的地点是否有进出的管理 物品的质量是否发生变异 其 他 (六 )设备维护检查 频率：每周二次，每次二至三个设备。 表 11 2， 10 设备维护稽查表 设备名称： 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 备 注 附近的环境是否整洁 是否依操作标准操作 是否依规定保养 使用人对异 常状况是否知晓处理程序 保养、修护是否有记录 其 他 （七）厂房安全卫生检查 表 11 2 11 厂房安全卫生检查表 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情况 备 注 消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效 易燃物品是否存放妥当 操作人员使用的工具是否良好 特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具 物料搬运设备是否运用灵 活 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情 是否有狂奔喧哗的事情 光线、通风是否适宜 环境是否整洁、垃圾处理是否良好 药品是否齐全 停车场的车辆是否排列有序 厕所是否清洁、设备是否良好 用膳场所是否清洁、厨房是否整洁 其 他 第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦
