1、I 赤峰市 红山区劳动就业服务中心 2018 年部门预算公开报告 二 一八年二月 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置 情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 （本系统汇总）
2、二、一般公共预算财政拨款支出预算表 （本系统汇总） 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （本系统汇总） 四、部门收支预算总表 （本系统汇总） 五、部门收入预算总表 （本系统汇总） 六、部门支出预算总表 （本系统汇总） 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 （本系统汇总） 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 （本系统汇总） III 九 、财政拨款收支预算总表 （本机关） 十 、一般公共预算财政拨款支出预算表 （本机关） 十一 、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （本机关） 十二 、部门收支预算总表 （本机关） 十三 、部门收入预算总表 （本机关） 十四 、部门支出预算总表 （本机关） 十
3、五 、政府性基金预算财政拨款支出预算表 （本机关） 十六 、财政拨款“三公”经费支出预算表 （本机关） 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 （二）部门主要职责 1、 贯彻落实国家、自治区 、赤峰市 、红山区 关于 的法律法规和有关政策、规划；研究拟订 地方性法规规章草案；参与拟订 发展战略和规划，指导 行业 体制改革工作。 2、 负责 管理责任；组织拟订 有关政策、准入制度、技术标准 等 措施办法并监督实施；指导 及有关设施规划和管理工作；承担 行业管理工作 。 3、 4、 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看， 赤峰市 红山区劳动就业服务中心 、委 预算包括：局本级预算和
4、局属事业单位预算。 红山区劳动就业服务中心是红山区人力资源和社会保障局所属专业公共就业服务的事业单位。集就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输出、失业保险、创业指导等项业务为一体，为用人单位和劳动者提供 “ 一条龙 ” 服务，主要服务内容包括：就业失业登 记、职业介绍、举办招聘会、职业指导、劳务输出、创业指导、技能培训、就业政策扶持（灵活就业人员社保补贴、公益性岗位开发）、小额担保贷款、就业政策咨询等。 2 （一）赤峰市 红山区劳动就业服务中心 部门机构及人员基本情况 局本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家 。 人员基本情况，
5、编制、实有、离退休等。 （二）赤峰市 红山区劳动就业服务中心 属单位设置 纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 赤峰市 红山区劳动就业服务中心 本级 财政拨款的行政单位 1 事业单位 参照公务员法管理的事业单位 2 . 公益一类事业单位 3 . 公益二类事业单位 4 . . 5 . . 单位现有在职参公人员 10 人，差额人员 8 人，单位现有离 1 人退休人员 7 人， 长期聘用 10 人，长期临时工 4 人。 3 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 435.87 万元，比 2017年预算
6、增加 138.28 万元，增长 %，增加主要是由于 人员比上年增加，办公楼搬迁至桥北费用增加 。 支出预算 435.87 万元，比 2017年预算增加 38.64 万元，增长 %，增加主要是由于 人员比上年增加，办公楼搬迁至桥北费用增加 。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 435.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 435.87 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 万元，占比 %；事业收入 万元，占比 %；事业单位经营收入 万元，占比 %；，其 他收入 万元，占比 %；上年结转 万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额 万元，占比 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门
7、预算支出 435.87 万元，其中：基本支出 435.87 万元，占比 100 %；项目支出 万元，占比 %；事业单位经营支出 万元，占比 %。 主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 4 财政拨款收支预算 435.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款 435.87 万元，政府性基金预算财政拨款 万元，上年结转 万元。 （二） 一般公共 预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 387.89 万元，比上年预算数增加 122.47 万元。 主要用于 人员工资增加，办公楼搬迁桥北购置办公设备 。 2、 社会保障和就业类 4
8、7.98 万元，比上年预算数增加 15.82 万元。 主要用于 人员工资增加。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 万元，比上年预算数增加 万元， 增长 %。 主要用于 或 无政府性基金财政拨款 注：如无政府性基金财政拨款需注明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 2.35 万元，比上年减少2.35 万元，下降 50 %。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于。 2、公务接待费 0.35 万元，比上年预算数减少 0.35 万元，下降 50 %。 5 3、公务用
9、车购置及运行维护费 4 万元，比上年预算减少2 万元，下降 50 %。其中，公务用车 购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 50%。减少主要是由于 减少一台轿车使用 。 注：增减变化需说明有关情况 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年，我 单位 运行 经费 财政拨款 预
10、算 83.5 万元，比上年 减少 3.24 万元， 下降 %。 主要原因是 压缩经费支出 。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 22.88 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 22.88 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2017年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 辆6 等，单位价值 200 万元以上大型设备 XX 台（套）等。 四、绩效目标设置情况 根据 2018 年部门预算编制要求， 对重点项目预算的绩效目标进行公开。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入： 是指财政当年拨付的资金。 二、事业收入： 是指事
11、业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入 ：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额 ：是指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本
12、年收支缺口的资金。 六、上年结转 ：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7 七、基本支出 ：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出 ：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费 ：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 十、机关运行经费 ：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 部门预算公开表
