1、阳城县蚕桑服务中心 2018 年部门预算公开 第一部分 概况 一、主要职能 1、负责全县的蚕桑生产计划制定，并组织实施和协调管理，圆满完成各项指标任务。 2、负责指导全县栽桑、养蚕、育苗和新技术推广应用。 3、负责全县的蚕种、蚕药、蚕具的生产和供应。 4、负责蚕桑新品种、新技术引进、试验、示范和推广。 5、承办县委县政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 2017 年蚕桑服务中心纳入财政预算的单位仅有蚕桑服务中心本单位 1 个。 财政拨款收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 功能分类 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 2,743,362.00 一、本年支
2、出 2,743,362.00 2,743,362.00 （一）公共财政预算资金 2,743,362.00 （一）一般公共服 ?支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）收回单位结余资金 （五）教育支出 其他资金 (合计 ) （六）科学技术支出 （七）文化体育与媒支出 （八）社会保障和就支出 14,505.00 14,505.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 4,224.00 4,224.00 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 2,533,321.
3、00 2,533,321.00 （ 十四）交通运输 二、上年结转 （十五）资源勘探信息等事务 （一）公共财政预算资金 （十六）商业服务业等事务 （二）政府性基金 （十七）金融支出 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （十八）援助其他地区支出 （四）国有资本经营预算资金 （十九）国土资源气象等事务 （五）收回单位结余资金 （二十）住房保障支出 191,312.00 191,312.00 （六）其他 ?金 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五）转移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 二、结转下年 收
4、入总计 2,743,362.00 支出总计 2,743,362.00 2,743,362.00 一般公共预算支出表 单位代码 单位名称 科目编码 科目名称 2017年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017年执行数 类 款 项 小计 基本支 出 项目支 出 增减额 增减% * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,743,362.00 1,343,362.00 1,400,000.00 311 阳城县蚕桑服务中心 2,743,362.00 1,343,362.00 1,400,000.00 311001 阳城 县蚕桑服务中心本级 208 05 05 机关事业单
5、位基本养老保险缴费支出 13,880.00 13,880.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 208 99 01 其他社会保障和就业支出 625.00 625.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 210 11 02 事业单位医疗 4,224.00 4,224.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 27,380.00 27,380.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 1,400,000.00 1,400,000.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业）
6、 75,504.00 75,504.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 970,164.00 970,164.00 311阳城县蚕桑服务中 心本级 213 01 04 事业运行（农业） 9,817.00 9,817.00 001 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 50,456.00 50,456.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 221 02 01 住房公积金 191,312.00 191,312.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计
7、 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 1,343,362.00 1,333,545.00 9,817.00 311 阳城县蚕桑服务中心 1,343,362.00 1,333,545.00 9,817.00 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 1,343,362.00 1,333,545.00 9,817.00 301 工资福利支出 1,333,545.00 1,333,545.00 30101 基本工资 973,728.00 973,728.00 3010108 岗位工资（事业） 526,920.00 526,920.00 3010109 薪级工资（事业） 423,288.00 4
8、23,288.00 3010110 晋档工资（事业） 23,520.00 23,520.00 30102 津贴补贴 46,892.00 46,892.00 3010201 保留津贴（行政） 41,436.00 41,436.00 3010208 保留津贴（事业） 1,536.00 1,536.00 3010210 采暖补贴（事业） 3,920.00 3,920.00 30107 绩效工资 102,884.00 102,884.00 30107 绩效工资 102,884.0 102,884.0 0 0 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 13,880.00 13,880.00 30108
9、02 机关事业单位基本养老保险缴费 (事业 ) 13,880.00 13,880.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4,164.00 4,164.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业） 4,164.00 4,164.00 30112 其他社会保障缴费 685.00 685.00 3011206 生育保险（事业） 347.00 347.00 3011207 工伤保险（事业） 278.00 278.00 3011209 大额医疗保险（事业） 60.00 60.00 30113 住房公积金 191,312.00 191,312.00 3011302 住房公积金（事业） 191,31
10、2.00 191,312.00 302 商品和服务支出 9,817.00 9,817.00 30201 办公费 6,000.00 6,000.00 3020102 办公费（事业） 6,000.00 6,000.00 30228 工会经费 1,388.00 1,388.00 3022802 工会经费（事业） 1,388.00 1,388.00 30229 福利费 2,429.00 2,429.00 3022902 福利费（事业） 2,429.00 2,429.00 一般公共预算“三公”经费支出表 项目 本年预 算数 上年预 算数 本年预算比上年预算 上年决算数 本年预算比上年决算 备注 增减额
11、增减比 例 增减额 增减比 例 * 1 2 3 4 5 6 7 8 政府性基金预算支出表 单位：元 单位代码 单位名称 科目编码 科目名称 2017年执行数 2018 年预算数 2018年预算数比 2017年执行数 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 311 阳城县蚕桑服务中心 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 208 99 01 其他社会保障和就业支出 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 210 11 02 事业单位医疗
12、311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 311001 阳城县蚕桑服务中心本级 213 01 04 事业运行（农业） 31100阳城县蚕桑服务中心本级 221 02 01 住房公积金 1 部门收支总表 收 入 支 出 收入类别 金额 支出类别 金额 （一）公共财
13、政预算资金 2,743,362.00 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金 （二）外交支出 （三）纳入财政管理的事业资金 （三）国防支出 （四）国有资本经营预算资金 （四）公共安全支出 （五）其他 ?金 （五）教育支出 （六）收回单位结余资金 （六）科学技 ?支出 （七）上年结余资金 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 14,505.00 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 4,224.00 （十一）节 能环保支出 （十二）城 ?社区支出 （十三） ?林水支出 2,533,321.00 （十四）交通运输支出 （十五） ?源勘探信息等支出 （十六）商业服务等
14、支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 191,312.00 （二一）粮油物资储 备支出 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）预备费 （二四）其他支出 （二五） ?移性支出 （二六）债务还本支出 （二七）债务付息支出 （二八）债务发行费用支出 收入总计 2,743,362.00 支出总计 2,743,362.00 部门收入总表 功能科目编码 科目名称 收入情况 类 款 项 总计 当年资金安排小让 公共财政预算资金 政府性基金 纳入财政管理的事业资金 国有资本经营预算资金 其他各项收入 收回单位结余资金 上年结转资金 * * * *
15、1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 2,743,362.00 2,743,362.00 2,743,362.00 阳城县蚕桑服务中心本级 2,743,362.00 2,743,362.00 2,743,362.00 208 社会保障和就业支14,505.00 14,505.00 14,505.00 出 05 行政事业单位离退休 13,880.00 13,880.00 13,880.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,880.00 13,880.00 13,880.00 99 其他社会保障和就业支出 625.00 625.00 625.00 208 99 01
16、 其他社会保障和就业支出 625.00 625.00 625.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 4,224.00 4,224.00 4,224.00 11 行政事业单位医疗 4,224.00 4,224.00 4,224.00 210 11 02 事业单位医疗 4,224.00 4,224.00 4,224.00 213 农林水支出 2,533,321.00 2,533,321.00 2,533,321.00 01 农业 2,533,321.00 2,533,321.00 2,533,321.00 213 01 04 事业运行（农业） 2,533,321.00 2,533,321.00
17、2,533,321.00 221 住房保障支出 191,312.00 191,312.00 191,312.00 02 住房改革支出 191,312.00 191,312.00 191,312.00 221 02 01 住房公积金 191,312.00 191,312.00 191,312.00 部门支出总表 功能科目编码 科目名称 支出情况 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业经营支出 对下级单位补助支出 * * * * 1 2 3 4 5 6 合计 2,743,362.0000 1,343,362.00 1,400,000.00 阳城县蚕桑服务中心本级 2,743,36
18、2.0000 1,343,362.00 1,400,000.00 208 社会保障和就业支出 14,505.0000 14,505.00 05 行政事业单位离退休 13,880.0000 13,880.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,880.0000 13,880.00 99 其他社会保障和就业支出 625.0000 625.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 625.0000 625.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4,224.0000 4,224.00 11 行政事业单位医疗 4,224.0000 4,224.00 210 11 02 事业单位医疗 4,224.0000 4,224.00
