1、2017 年度 和田县妇幼保健所 单位 部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产
2、占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分专业名词解释 第四部分部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户 管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算
3、财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 5 张） 资产情 况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 和田县妇幼保健所 单位概述 一、部门基本情况 （一）主要职能 一、部门基本情况
4、 1、部门职能 为妇女儿童身体健康提供保健服务 。 妇女保健，儿童保健，妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，检测与监护高危新生儿童筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇女卫生 监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。 。 （二）机构设置 根据职责，纳入 和田县妇幼保健所 2016年部门决算编制范围的有关机关内设的 1 个机构， 0 个行政单位， 0 个参照公务员管理的事业单位， 1 个全额拨款事业单位。 （三）人员编制 、 实有人数 和田县妇幼保健所 单位编制人数 23人，其中：行政人员编制 0人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制
5、 23 人。 和田县妇幼保健所 单位实有在职人数 23 人，其中：行政在职人员 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 0人，全额拨款事业 单位在职人员 23人。离退休人员 0人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0人。 第二部分 和田县妇幼保健所 单位 2017 年度部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 (一 )部门收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 1419 万元，与上年相比，增 减 349.56 万元，增 减 40.6%，增减变化主要原因是 人员工资养老金等经费增加，项目专项资金增加 ;支出 1397.33 万元，与上年相比，增 减 337.63 万元，增长 41.38%，
6、增减变化主要原因是人员工资养老金，专项资金拨付增加 ;结余 314.05万元，与上年相比，增 减 304.35 万 元，增 减 31.37%，增减变化主要原因是 专项资金支付速度慢 。 与预算相比情况： 2017年度预算收入 1419万元，本年收入与预算相比，增 减 349.55 万元，增 减 32.69%;预算支出1397.33万元，本年支出与预算相比，增 减 337.63万元，增减 31.86%。增 减 的主要原因是 专项资金支付速度慢 。 其他有关说明内容。无 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 1419 万元，其中：财政拨款收入 1359.74万元，占 95.82%；上级补助收入
7、 0.4 万元，占 0.002%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0万元，占 0%；其他收入 58.86 万元，占 4.14%。本年收入增减变化主要原因是 项目资金拨付，婚检检查补助资金拨付 。 与预算相比情况： 2017 年度预算收入 290.15 万元，本年收入与预算相比， 增 减 1128.85万元， 增 减 25.70%。 增 减的主要原因是 项目资金拨付，婚检检查补助资金拨付 。 其他有关说明内容。无 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 1397.33 万元，其中，基本支出 311.45万元，占 22.28%；项目支出 1085.88
8、万元 ,占 12.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营 支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；增减变化主要原因是 专项资金支付速度慢 。 与预算相比情况：预算支出 290.15 万元，本年支出与预算相比， 增 减 1107.18万元， 增 减 26.21%。 增 减 的主要原因是 项目资金拨付，婚检检查补助资金拨付 。 其他有关说明内容。 无 二、 部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入 1359.74万元，与上年相比， 增减 350.32 万元， 增 减 74.23%，增减变化主要原因是 项目资金拨付，婚检检查补助
9、资金拨付 。 财政拨款支出 1397.33 万元 ，与上年相比， 增 减 387.91万元， 增 减 27.76%。其中：基本支出 311.45 万元，项目支出 1085.88万元。增减变化主要原因是 拨付公共卫生专项资金 。财政拨款结转结余 31.4 万元，与上年相比， 增 减 21.7万元， 增 减 69.1%，增减变化主要原因 公共卫生专项资金结余 。 与预算相比情况 :2017 年度预算财政拨款收入 290.15 万元 ,本年收入与预算相比， 增 减 154.21万元， 增 减 53.14%；预算财政拨款支出 290.15 万元，本年支出与预算相比， 增减 1107.18万元， 增 减
10、 38.15%。 增 减 的主要原因是 项目资金拨付，婚检检查补助资金拨付 。 其他有关说明内容。无 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 290.15 万元，与上年相比， 增 减 14.02 万元， 增 减 0.48%。 增 减 变化主要原因是 公共卫生项目资金 。其中：按功能分类科目 ：社会保障和就业支出 35.23 万元，医疗卫生与计划生育支出 1299.52万元 。按经济分类科目，工资福利支出 244.12 万元，商品和服务支出 17.31 万元 ,对个人和家庭的补助 28.71 万元 ,对企事业单位的补贴 0万元 ,债务利息支出 0万元 ,基本建
11、设支出 0 万元 ,其他资本性支 出 0 万元 ,其他支出 0 万元。 与预算相比情况 :2017 年度预算一般公共预算财政拨款支出 290.15 万元，本年支出与预算相比， 增 减 14.02万元，降低 0.48%；减少的主要原因是 专项资金支付减少 。 其他有关说明内容。无 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年相比， 增 减 0万元， 增 减 0%。增减变化的主要原因是 0。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比， 增 减 0万元， 增 减 0%。增减变化的主要原因是 0。 与预算相比情况： 2017 年度预算政府性基金预算
12、财政拨款收入 0 万元，本年收入与预算相比， 增 减 0 万元， 增 减 XX%;预算政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本年支出与预算相比， 增 减 0 万元， 增 减 0%。 其他有关说明内容。无 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出 0万元，与上年相比， 增减 0 万元， 增 减 0%。增减变化的主要原因是 0。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元 ,对个人和家庭的补助 0万元 ,对企事业单位的补贴 0 万元 ,债务利息支出 0万元 ,基本建设支出 0万元 ,其他资本性支出 0万元 ,其他支出 0万元。 与预算相比情况： 0 年度预算政
13、府性基金预算财政 拨款支出 0万元，本年支出与预算相比， 增 减 0万元， 增 减 0%。 其他有关说明内容。无 三、部门结转结余情况 年末结转结余 31.4 万元。与上年相比， 增 减 21.7万元，增 减 69.1%。 其中：财政拨款结转结余 31.4万元。与上年相比， 增 减21.7 万元， 增 减 69.1%,增 减 原因是 公共卫生专项资金支付结余 。 其他有关说明内容。无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度， 一 般公共预算“三公”经费支出决算 1.6 万元，比上年 增 减 0 万元， 增 减 0%。 增 减 原因是 无 。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占
14、0%，比上年 增 减 0万元， 增减 0%。公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，占 100%，比上年 增 减 2.6 万元， 减少 61.08%。公务接待费 0 万元，占0%，比上年 增 减 0万元， 增 减 0%。 减少 原因是 0。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0万元， 2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累积 0人次。 公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.6万元。主要用于车辆维护，加油费，过路费、保险等。 2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 1 辆，保有量为 1 辆。 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。 和田县妇幼保健所 单位国内公务接待 0 批次， 0 人次。 与预算相比情况： 2017 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，与预算相比， 增 减 0万元， 增 减 0%；公务用车购置及运行维护费支出预算 2.5 万元，与预算相比， 减少 0.9万元， 减少 32.97%；公务接待费支出预算 0万元，与预算相比， 增 减 0 万元， 增 减 0%,。 其他有关说明内容。无 五、机关运行经费支出情况
