1、2017 年上海市松江区 博物馆 部门预算公开 目 录 一、主要职能 二、机构设置 三、预算编制说明 四、 2017 年部门财务收支预算总表 五、 2017 年部门收入预算总表 六、 2017 年部门支出预算总表 七、 2017 年部门财政拨款收支预算总表 八、 2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 九、 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 十、 2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 十一、 2017 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 十二、相关情况说明 上海市松江区博物馆主要职能 上海市松江区博物馆是上海市松江区文广局下属全额拨款事业单位，执行
2、事业单位会计核算制度。主要以征集、收藏、研究、展示、宣传松江地区历史文化、文物为主的综合性地方博物馆。主要工作职责如下： 1、在区委、区政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻执行党的各项法律、法规、方针、政策，严格依照中华人民共和国文物保护法、博物馆管理办法等法律法规，开展博物馆各项工作。 2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 3、对 馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 4、举办文物展览，发挥宣传窗口作用，为经济发展服务，推动我区文物事业发展。 5、对各个时期遗址、历史建筑
3、物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。 6、改善博物馆基础设施，搞好环境美化和卫生工作，为文物开发利用创造良好条件。 7、承办区政府交办的其他事项。 上海市松江区博物馆 机构设置 上海市松江区 博物馆 有 6 个内设机构，包括：馆长室、办公室、开放教育部、藏品保管部、陈列研究部、安全保卫部。 2017 年上海市松江区博物馆预算编制说明 2017 年，本单位预算支出总额为 806.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出预算 806.04 万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出 483.62 万元；项目支出 322.42 万元。一般公共预算拨款支出主要内容
4、如下： 1、“博物馆” 2017 年预算 702.05 万元。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出 404.63 万元；用于博物馆展览的引进、展示、宣传教育等专业业务活动开展的支出 297.42 万元。 2、“文物保护” 25 万元。主要用于馆藏文物的保护。 3、“机关事业单位养老保险” 35.13 万元，主要用于：单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。 4、“机关事业单位职业年金” 14.05 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金的支出。 5、“事业单位医疗” 17.56 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保
5、险费的支出。 6、“住房公积金” 12.25 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制 部门：上海市松江区博物馆 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 8060426.05 一、 文化体育与传媒支出 7,270,524.00 1. 一般公共预算资金 8060426.05 二、 社会保障和就业支出 491,776.85 2. 政府性基金 三、 医疗卫生与计划生育支出 175,634.59 二、事业收入 四、 住房保障支出 122,490.61 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 8
6、060426.05 支出总计 8,060,426.05 2017 年预算单位收入预算总表 编制部门：上海市松江区博物馆 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入 类 款 项 经营收入 207 文化体育与传媒支出 7,270,524.00 7,270,524.00 0.00 0.00 0.00 207 02 文物 7,270,524.00 7,270,524.00 0.00 0.00 0.00 207 02 04 文物保护 250,000.00 250,000.00 0.00 207 02 05 博物馆 7,020,524.0
7、0 7,020,524.00 0.00 208 社会保障和就业支出 491,776.85 491,776.85 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 491,776.85 491,776.85 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 351,269.18 351,269.18 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 140,507.67 140,507.67 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 175,634.59 175,634.59 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗
8、175,634.59 175,634.59 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 175,634.59 175,634.59 0.00 221 住房保障支出 122,490.61 122,490.61 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 122,490.61 122,490.61 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 122,490.61 122,490.61 0.00 合 计 8,060,426.05 8,060,426.05 0.00 0.00 0.00 2017 年预算单位支出预算总表 编制部门：上海市松江区博物馆
9、单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文化体育与传媒支出 7,270,524.00 4,046,282.97 3,224,241.03 207 02 文物 7,270,524.00 4,046,282.97 3,224,241.03 207 02 04 文物保护 250,000.00 0.00 250,000.00 207 02 05 博物馆 7,020,524.00 4,046,282.97 2,974,241.03 208 社会保障和就业支出 491,776.85 491,776.85 0.00 208 05 行政事业单
10、位离退休 491,776.85 491,776.85 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 351,269.18 351,269.18 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 140,507.67 140,507.67 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 175,634.59 175,634.59 0.00 210 11 行政事业单位医疗 175,634.59 175,634.59 0.00 210 11 02 事业单位医疗 175,634.59 175,634.59 0.00 221 住房保障支出 122,490.61 122,490.61
11、 0.00 221 02 住房改革支出 122,490.61 122,490.61 0.00 221 02 01 住房公积金 122,490.61 122,490.61 0.00 合 计 8,060,426.05 4,836,185.02 3,224,241.03 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市松江区博物馆 单位：元 本年收入 本年财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 一、一般公共预算资金 8060426.05 一、 文化体育与传媒支出 7,270,524.00 7,270,524.00 0.00 二、政府性基金 二、 社会保障和就
12、业支出 491,776.85 491,776.85 0.00 三、 医疗卫生与计划生育支出 175,634.59 175,634.59 0.00 四、 住房保障支出 122,490.61 122,490.61 0.00 收入总计 8060426.05 支出总计 8,060,426.05 8,060,426.05 0.00 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市松江区博物馆 单位：元 项目 一般公共预算拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文化体育与传媒支出 7,270,524.00 4,046,282.97 3
13、,224,241.03 207 02 文物 7,270,524.00 4,046,282.97 3,224,241.03 207 02 04 文物保护 250,000.00 0.00 250,000.00 207 02 05 博物馆 7,020,524.00 4,046,282.97 2,974,241.03 208 社会保障和就业支出 491,776.85 491,776.85 0.00 208 05 行政事业单位离退休 491,776.85 491,776.85 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 351,269.18 351,269.18 0.00 208 0
14、5 06 机关事业单位职业年金缴费支出 140,507.67 140,507.67 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 175,634.59 175,634.59 0.00 210 11 行政事业单位医疗 175,634.59 175,634.59 0.00 210 11 02 事业单位医疗 175,634.59 175,634.59 0.00 221 住房保障支出 122,490.61 122,490.61 0.00 221 02 住房改革支出 122,490.61 122,490.61 0.00 221 02 01 住房公积金 122,490.61 122,490.61 0.00 合
15、 计 8,060,426.05 4,836,185.02 3,224,241.03 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市松江区博物馆 单位：元 项目 政府性基金预算拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 2017 年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市松江区博物馆 单位：元 项目 一般公共预算拨款基本支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 人员 经费 公用
16、经费 类 款 301 工资福利支出 2,831,664.79 2,831,664.79 0.00 301 01 基本工资 471,672.00 471,672.00 0.00 301 02 津贴补贴 103,512.00 103,512.00 0.00 301 07 绩效工资 1,181,161.92 1,181,161.92 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 598,913.95 598,913.95 0.00 301 09 职业年金缴费 140,507.67 140,507.67 0.00 301 99 其他工资福利支出 335,897.25 335,897.25 0.
17、00 302 商品和服务支出 1,711,789.62 32,857.70 1,678,931.92 302 01 办公费 29,500.00 0.00 29,500.00 302 04 手续费 5,000.00 0.00 5,000.00 302 05 水费 37,800.00 0.00 37,800.00 302 06 电费 0.00 0.00 0.00 302 07 邮电费 12,000.00 0.00 12,000.00 302 09 物业管理费 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 302 11 差旅费 25,000.00 0.00 25,000.00 302
18、 13 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 302 15 会议费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 16 培训费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 17 *公务接待费 15,750.00 0.00 15,750.00 302 27 委托业务费 0.00 0.00 0.00 302 28 工会经费 34,997.32 0.00 34,997.32 302 29 福利费 283,392.30 32,857.70 250,534.60 302 99 其他商品和服务支出 48,350.00 0.00 48,350.00 303 对个人和家庭的补助
19、 255,730.61 255,730.61 0.00 303 01 离休费 89,340.00 89,340.00 0.00 303 02 退休费 42,460.00 42,460.00 0.00 303 11 住房公积金 122,490.61 122,490.61 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,440.00 1,440.00 0.00 310 其他资本性支 37,000.00 0.00 37,000.00 310 02 办公设备购置 37,000.00 0.00 37,000.00 合 计 4,836,185.02 3,120,253.10 1,715,931.92
