1、 1 2017 年 商业（集团）总公司部门预算 2 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单 位构成 第二部分 2017 年部门预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 3 第一部分 概况 一、主要职能 商业（集团）总公司是代表县政府对县属商业企业行使企业管理职能的业务主管部门。 二、部门 预 算单位构成 纳入 商业（集团）总公司 2017 年部门 预 算编制范围的单位共14 个， 详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 商业（集团）总公司 2 牧工商总公司 3 百货公司 4 纺织公司 5 商贸中心 6 副食公司 7 饮食公司 8 百货大楼 9 康华公司 10 交电公司
2、11 家电公司 12 商业招待所 13 宾馆 14 盛发公司 4 第二部分 2017 年部门预算表 2017年部门预算收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 2017 年预算 功能科目 2017 年预算 一、财政拨款（补助） 238.31 商业服务业等支出 238.31 一般预算 238.31 商业 流通事务 238.31 政府性基金 行政运行（商业流通事务） 218.31 二 、纳入专户的收费收入 一般行政管理事务（商业流通事务） 20.00 三、事业收入 四、其他收入 本年收入合计 238.31 本年支 出合计 238.31 上级补助收入 结转下年 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
3、 上年结转 收入总计 238.31 支出总计 238.31 5 功能科目 金额 商业服务业等支出 238.31 商业流通事务 238.31 行政运行（商业流通事务） 218.31 一般行政管理事务（商业流通事务） 20.00 1 部门收入预算表 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名 称 总计 一般公共预算拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金 专户管理的教育性收费、医疗收费收入 事业收入（不含教育收费） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 类 款 项 * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 238.31 238.31 216
4、商业服务业等支出 304 商业局 238.31 238.31 02 商业流通事务 304001 商业局本级 238.31 238.31 216 02 01 行政运行（商业流通 事务） 304001 商业局本级 218.31 218.31 216 02 02 一般行政管理事务（商业流通事务） 304001 商业局本级 20.00 20.00 2 部门支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年 类 款 项 合 计 工资福利支出 对 个人和家庭的补助 一般商品和服务支出 合 计 业务类项目支出 政策补助类项目支出 资本类项目支出 发
5、展类项目支出 其他类项目支出 合 计 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 20.00 216 商业服务业等支 出 304 商业局 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 20.00 02 商业流通事务 304001 商业局本级 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 20.00 216 02 01 行政运行（商业流 通事
6、务 ) 304001 商业局本级 218.31 218.31 185.93 16.16 16.22 216 02 02 一般行政管理事务（商业流通事务） 304001 商业局本级 20.00 20.00 20.00 1 2017 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 2017 年预算 功能科目 2017 年预算 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、财政拨款（补助） 238.31 商业服务业等支出 238.31 238.31 一般预算 238.31 商业流通事务 238.31 238.31 政府 性基金 行政运行（商业流通事务） 218.31 218.31 一般行政管理事务（
7、商 业流通事务） 20.00 20.00 本年收入合计 238.31 本年支出合计 238.31 238.31 收入合计 238.31 支出合计 238.31 238.31 2 功能科目 合计 一般公共预算 政府性基金 商业服务业等支出 238.31 238.31 商业流通事务 238.31 238.31 行政运行（商业流通事务） 218.31 218.31 一般行政管理事务（商业流通事务） 20.00 20.00 1 一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能科目 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年 类 款 项 基本支出小 计 工资福利支 出 对个人和家庭的补助支出 商
8、品和服务支出 合计 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 商业局 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 商业局本级 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 216 商业服务业等支出 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 02 商业流通事 务 238.31 218.31 185.93 16.16 16.22 20.00 216 02 01 行政运行（商业流通事务） 218.31 218.31 185.93 16.16 16.22 216 02 02 一般行政管理事务（商业流通事务） 20.00 20.00
