1、1 2018年度 梅州市 强制隔离戒毒所 预算公开 2 目 录 第一部分 2018年 市 强制隔离戒毒所 部门预算基本情况说明 一、 部门基本情况 二、 收入预算说明 三、支出预算说明 四、 “三公” 经费说明 五、其它需要说明的情况 第二部分 2018年度 市 强制隔离戒毒所 部门预算 表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 2018年一般公共预算支出情况表（按功能 科目） 2018年 （单位） 一般公共预算支出情况表（按经济科目） 六 、 2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目） 2018年 （单位） 一般公共预算支出
2、情况表（按经济科目） 七 、 2018年“三公”经费预算表 八 、 2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目） 2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目） 九 、 2018年 部门 预算基本支出 预算表 十 、 2018年部门预算项目支出预算表 3 第一部分 2018年度 市 强制隔离戒毒所 部门预算基本情况说明 一、 部门基本情况 （一）部门机构设置、 职能 2018年预算组成单位 1个 ： 梅州市 强制隔离戒毒所 。 市 强制隔离戒毒所 内设科室 7个 和 4个大队 ，分别是： 办公室、 管理科 、 政工 科、 生产 科、 生卫 科、 计财科 、 教育 科 、警戒护卫队、一大队
3、、二大队、三大队 。 市 强制隔离戒毒所 的主要职能是： （一）贯彻执行中华人民共和国禁毒法及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。 （二）依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。 （三）负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。 （四）负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。 （五）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展
4、卫生防疫、防病治病等工作。 （六）负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全工作。提供生产劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划，负责安全生产管理、4 质量管理、环境保 护等工作。 （七）负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。 （八）负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作。 （九）承办市委、市政府市委政法委、市司法局及上级业务部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 市 强制隔离戒毒所 共有 行政编制 90名， 2017 年末实有司法干警 编制 71 名 、 工勤 人员 16 名 ； 退休人员 1
5、5 人。 （三）预算年度的主要任务 全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神， 按照 市委 、 市 司法局 的工作部署， 按计划要求收治强制隔离戒毒人员，着力教育矫治工作，提高毒瘾戒断率， 切实推动 我市 戒毒 法制工作 取得新进展 。 二、 收入预算说明 2018年部门预算收入数为 2179.55万元 ， 2017年预算为 2003万元，比上年增加 176.55万元 ，增 长 8.81%。其中：一般公共预算拨款 2179.55万元 。增加的原因： 财拨 人员 工资福利标准变动，导致 预算 收入数 增加 。 三、 支出预算说明 2018年部门预算支出数为 2179.55
6、万元 ， 其中： 基本支出预算 1767.65万元 ，占总支出 的 81.1%，比上年增加 272.655 万元 ，增 长 18.24%。其中：工资福利支出 1431.84万元 ， 对个人和家庭的补助 32.95万元 ， 公用经费支出 255.76万元 ， 公务交通补贴支出 47.1万元 。增加 的 原因 ： 财拨 人员工资福利标准变动， 商品物价上涨， 导致预算支出数增加。 项目支出预算 411.9万元 ，占总支出 的 18.9%， 与上年 减少 18.92%。 四、 “三公” 经费说明 2018年 一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 20.14万元 ， 与上年相同 。其中：因公出国（境）
7、费 0万元 ， 与上年相同 ；公务用车购置及运行费 10万元 （其中公务用车购置 0万元 ，公务用车运行维护费 10万元 ），占 49.65%， 与上年相同 ， 相同 的主要原因是 一般 公务车辆 保有量相同 ；公务接待费 10.14万元 ，占 50.35%， 与上年相同 。 五、 其他需要说明的情况 （一）机关运行经费支出情况说明 2018年机关运行经费支出预算 302.86万元 ， 包括办公费 49.28万元 、邮电费 11 万元 、 物业管理费 2 万 元 、 印刷费 2万元 、 咨询费 1万元 、手续费 0.5 万 元 、 水费 2万、 水电费 60万元 、劳务费 3万元 、差旅费 1
8、2 万元 、维修费 25 万元 、 租赁费 1 万 元 、会议费 1 万 元 、 培训费 10 万元 、专业材料费 2万元 、 专业燃料费 5万元、委托业务费 1万元 、工会经费 10万元、被装购置 2 万 元 、福利费 1万元、公务接待费10.14 万元、 公务用车运行维护费 10 万元 及其他交通费用 47.1 万元 、其他商品和服务支出 32.84 万元 等。 上年 机关运行经费支出预算 303.32 万元 ，比上年减少 0.15%，基本持平。 6 （二）政府采购支出情况说明 2018 年无政府采购支出预算。 （三）国有资产占用情况说明 市 强制隔离戒毒所 共有公务用车 6辆， 4辆为执
9、法执勤用车 ，车辆运行维护费预算 每辆 2.5万元 /年， 1辆中型客车与 1辆救护车没有车辆运行维护费预算。本所 无单价 50万 万元 以上的通用设备和单价 100万 万元 以上的专用设备。 （ 四 ） 预算绩效 情况说明 2018 年 市 强制隔离戒毒所 无预算绩效。 （ 五 ） 专业名词解释 1、 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，
10、涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国7 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的
11、各类公务接待支出。 8 第二部分 2017年度 市 强制隔离戒毒所 部门预算表 一、 收支总体情况表 单位名称：市强制隔离戒毒所 单位：元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 21,795,456.94 一、基本支出 17,676,456.94 一般公共预算拨款 21,795,456.94 工资福利支出 14,318,354.94 预算安排拨款 21,795,456.94 对个人和家庭的补助 329,526.00 非税支出拨款 公用经费 2,557,576.00 基金预算拨款 公务交通补贴 471,000.00 国有资本经营 二、项
12、目支出 4,119,000.00 二、财政专户拨款 运转性支出 三、其他资金 事业发展性支出 四、上级补助收入 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 五、上年结余结转 六、附属单位上缴收入 七、用事业基金弥补收支差额 收 入 合 计 21,795,456.94 支 出 合 计 21,795,456.94 9 二、 收入总体情况表 单位名称：市强制隔离戒毒所 单位：元 收 入 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 21,795,456.94 一般公共预算拨款 21,795,456.94 预算安排拨款 21,795,456.94 非税支出拨款 基金预算拨款 国有资本经营 二、财政专户拨款 三、其他资金 四、上级补助收入 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 五、上年结余结转 六、附属单位上缴收入 七、用事业基金弥补收支差额 收 入 合 计 21,795,456.94 10 三、 支出总体情况表 单位名称：市强制隔离戒毒所 单位：元 支 出 项 目 2018 年预算 一、基本支出 17,676,456.94 工资福利支出 14,318,354.94 对个人和家庭的补助 329,526.00 公用经费 2,557,576.00 公务交通补贴 471,000.00 二、项目支出 4,119,000.00 运转性支出 事业发展性支出 支 出 合 计 21,795,456.94
