1、 第 1 页 共 14 页 十堰广播电视台 2018年部门预算 第一部分、部门概况 （一）部门职责 1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。 2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。 3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。 4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对 外覆盖范围。 5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务
2、建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。 6、开展广播电视对外交流与合作。 7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。 8、市委、市政府交办的其他事项。 第 2 页 共 14 页 （二）机构设置 从预算单位构成看，十堰广播电视台部门预算包括： 十堰广播电视台机关，十堰市福泉山发射台和 十堰市四方山发射台。 十堰广播电视台编制数共计 254 人，截止 2017 年底十堰广播电视台实有人数 602 人，其中全额事业编制数 202 人，自收自支 88人，人事代理及聘用人员 231人，事业离休 1人，事业退休 80 人。 第
3、二部分： 2018部门预算表 部门收支总体情况表（一） 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 3449.83 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 外交 政府性基金预算拨款 国防 二、其他资金 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 3062.98 社会保障和就业 9.5 社会保险基金支出 医疗卫生 118.62 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 258.73 第 3 页 共 14 页 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 预 备费
4、其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 3449.83 本年支出合计 3449.83 三、上年结余结转 结转下年 收入合计 3449.83 支出合计 3449.83 部门收入总体情况表（二） 单位：万元单位 编码 单位名称 总计 财政拨款 其他资金 上年结 转 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 * * 1 2 3 4 5 合计 3449.83 3449.83 十堰广播电视台 3449.83 3449.83 07201 十堰广播电视台机关 2520.93 2520.93 07202 福泉山发射台 433.95 433.95 07203 四方山发射
5、台 494.95 494.95 部门支出总体情况表（三） 单位 :万元 功能分类 科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 3449.83 2824.27 625.56 第 4 页 共 14 页 207 文化体育与传媒支出 3062.98 2437.42 625.56 20704 新闻出版广播影视 3062.98 2437.42 625.56 2070405 电视 453.74 283.74 170 2070405 电视 2213.53 1895.53 318 2070405 电视 259.21 258.15 1.06 2070499 其他新闻出版广
6、播影视支出 136.5 136.5 208 社会保障和就业支出 9.5 9.5 20805 行政事业单位离退休 9.5 9.5 2080502 事业单位离退休 9.5 9.5 210 医疗卫生与计划生育支出 118.62 118.62 21011 行政事业单位医疗 118.62 118.62 2101102 事业单位医疗 13.54 13.54 2101102 事业单位医疗 12.77 12.77 2101102 事业单位医疗 92.31 92.31 221 住房保 障支出 258.73 258.73 22102 住房改革支出 258.73 258.73 2210201 住房公积金 205.5
7、9 205.59 2210201 住房公积金 25.47 25.47 2210201 住房公积金 27.67 27.67 财政拨款收支总体情况表（四） 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 3449.83 一般公共服务 其中： 一般公共预算拨款 3449.83 外交 政府性基金预算拨款 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 3062.98 社会保障和就业 9.5 第 5 页 共 14 页 社会保险基金支出 医疗卫生 118.62 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监 管等事务支出 援助其他地区支
8、出 国土资源气象等事务 住房保障支出 258.73 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 3449.83 本年支出合计 3449.83 二、上年结余结转 结转下年 收入合计 3449.83 支出合计 3449.83 一般公共预算支出情况表（五） 单位：万元 功能分类 科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 3449.83 2824.27 625.56 207 文化体育与传媒支出 3062.98 2437.42 625.56 20704 新闻出版广播影视 30
9、62.98 2437.42 625.56 2070405 电视 453.74 283.74 170 2070405 电视 2213.53 1895.53 318 2070405 电视 259.21 258.15 1.06 第 6 页 共 14 页 2070499 其他新闻出版广播影视支出 136.5 136.5 208 社会保障和就业支出 9.5 9.5 20805 行政事业单位离退休 9.5 9.5 2080502 事业单位离退休 9.5 9.5 210 医疗卫生与计划生育支出 118.62 118.62 21011 行政事业单位医疗 118.62 118.62 2101102 事业单位医疗
10、 13.54 13.54 2101102 事业单位医疗 12.77 12.77 2101102 事业单位医疗 92.31 92.31 221 住房保障支出 258.73 258.73 22102 住房改革支出 258.73 258.73 2210201 住房公积金 205.59 205.59 2210201 住房公积金 25.47 25.47 2210201 住房公积金 27.67 27.67 一般公共预算基本支出情况表（六） 科目编码 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 2824.27 2634.01 190.26 301 工资福利支出 2620.
11、45 2620.45 30109 基本养老保险费 326.81 326.81 30116 奖励绩效（百分之三十） 182.62 182.62 30113 住房公积金 258.73 258.73 30110 事业单位失 业保险费 9.1 9.1 30102 津贴补贴 486.01 486.01 30101 基本工资 814.06 814.06 30111 基本医疗保险 118.62 118.62 30103 奖金 424.5 424.5 302 商品和服务支出 190.26 190.26 30220 离休费 0.2 0.2 30217 公务接待费 16.16 16.16 30202 印刷费 0.
12、41 0.41 30221 退休费 2.64 2.64 30209 物业管理费 1 1 30299 其他商品和服务支出 1.25 1.25 第 7 页 共 14 页 30205 水费 10.23 10.23 30228 工会经费 29.65 29.65 30201 办公费 17.46 17.46 30211 差旅费 3.4 3.4 30229 福利费 3.23 3.23 30231 公务用车运行维护费 3.28 3.28 30206 电费 32.99 32.99 30208 取暖费 4.5 4.5 30207 邮电费 2.6 2.6 30215 会议费 0.35 0.35 30216 培训费
13、1 1 30213 维修 (护 )费 59.91 59.91 303 对个人和家庭的补助 13.56 13.56 30301 离休费 9.5 9.5 30305 生活补助（遗属） 4.06 4.06 315 待分配项目 31502 本年预算安排 一般公共预算 “三公 ”经费支出情况表（七） 单位：万元 项目 预算数 合计 32.25 1、因公出国（ 境）费 2、公务接待费 16.16 3、公务用车购置及运行费 16.09 其中：公务用车运行维护费 16.09 公务用车购置费 政府性基金预算支出情况表（八） 单位：万元 第 8 页 共 14 页 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基
14、本支出 项目支出 * * 1 2 3 注：涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。 第三部分、 2018年部门预算情况说明 一、部门收支总体情况 按照预 算管理规定，十堰广播电视台 2018 年部门预算的编制实行综合预算制度，即十堰广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款、其他资金、上年结转；支出包括：文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出。十堰广播电视台 2018 年总收入预算 3449.83 万元，比 2017年财政拨款预算数增加 336.88 万元。其中： “财政拨款”预算数3449.83 万元，为财政当年拨付的资金，
15、包括财政预算内拨款和纳入预算管理的各类非税收入。 预算安排总支出 3449.83 万元，比 2017 年预算数增加了336.88万元。其中： 文化体育与传媒支出 3062.98 万元，比 2017年增加 660.24 万元 万元；“社会保障和就业”支出预算数 9.5万元，比 2017 年预算数 减少 329.83 万元；“医疗卫生”支出预第 9 页 共 14 页 算数 118.62 万元，比 2017 年预算数 增加 1.63 万元；“住房保障”支出预算数 258.73万元，比 2017年预算数增加了 4.84 万元。 二、财政拨款收支总体情况 2018年财政拨款（补助）预算数 3449.83
16、 万元，较上年财政拨款数增加 336.88 万元，增长 10.82%，主要增长原因是 2018 年按政策规定范围和标准发放津贴补 贴和改革性补贴，人员经费相应增加（主要是增加了养老保险和职业年金） 。 三、一般公共预算支出情况 一般公共预算支出 3449.83 万元，较去年相比，增加 336.88万元，增长 10.82%。 主要原因是 2018 年按政策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，人员经费相应增加 （主要是增加了养老保险和职业年金） 。 一）、文化体育与传媒支出 3062.98 万元， 占总支出 88.79%，比 2017年增加 660.24 万元 。具体 安排情况如下： 1、基本
17、支出 2437.42 万元，比 2017 年增加 804.63 万元，主要原因 2018 年按政 策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，人员经费相应增加（主要是增加了养老保险和职业年金） 。 2、项目支出 625.56 万元，比 2017 年减少 144.39 万元 ，主要原因是优化了 广播电视传输间的支出 。 具体的项目支出如下： 1）广播电视节目无线覆盖经费项目为 256.5 万元，主要用于转播中央电视台 CCTV1、 CCTV7、中国之声、湖北卫视和湖北电视台共五套广播电视节目。此经费为 保障广播、电视等播出设备正第 10 页 共 14 页 常运行维护、 车辆运维费、基础设施维修维护
18、费、外围地网改造及 发射台电费等支出。此项目为常年性项目。 2) 高清设备 购置及更新，经费项目为 200 万元，主要用于高清设备的购置及更新， 实现与中央台和省台高清信号的对接，确保我市对上对外宣传渠道畅通不受影响，尽快完成采编、制播和传输设备由标清向高清的转换。同时认真贯彻落实新闻出版广电总局加快构建现代公共文化服务体系的意见的实施方案中：各级新闻出版广电部门要按照分级负责的原则，争取本级财政支持本地区新闻出版广播影视设施和服务项目标准化建设，明确政府保障底线。此项目为 常年性 项目。 3）山上围墙、水塘及道路修缮项目为 50 万元，此项目主要是修复因自然天气灾害造成的围墙垮塌；修缮发射 台院内水塘，保证其应有的消防和防雷接地功能及修缮大门前 115 米破损道路，解决长期以来因基础设施欠账给安全播出带来的隐患，进一步保障重要播出场地的安全。 4）党风政风监督在行动栏目项目为 40万元， 该栏目 由十堰市纪委、十堰市监察局主办，十堰广播电视台具体承办， 是百姓问政常态化的栏目 。 每周一期，年度 50 期 。 此项目为常年性 项目。 5）应急广播栏目项目 30万元，该栏目 为及时有效预防和应对可能发生或已经发生的突发公共事件，为政府提供决策参考和信息支持，保障人民群众生命财产安全，维护公共利益和社会秩
