1、 2015 年度 动物卫生监督所 决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门决算单位构成情况 三、 2015 年度主要工作完成情况 第二部分 动物卫生监督所 2015 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算 表
2、第三部分 动物卫生监督所 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 动物防疫监督管理 、动物卫生执法 、动物及动物产品检疫、 动物产品安全管理 、动物卫生法律法规宣传教育、 饲料兽药质量监督管理。 二、部门决算单位构成情况 核编 7 人，在职 5 人，检疫临时工 35 人。 三、 2015 年度主要工作完成情况 1、 强化法律的宣传教育。 组织了系统内工作人员的学习培训，做到知法、懂法，依法开展各项工作，又加强对执法相对人的宣传、培训、教育，不断提高他们的守法意识。 2、加强动物防疫条件监管工作。对辖区内的相关场所进行摸底调查，建立健全基本信息档
3、案和动物防疫条件监管档案，要求实行一场一档。全年共有对提出申请动物防疫条件合格证的 20家动物饲养场所进行验收，对经整改后符合条件的 14家核发了动物防疫条件合格证。同时对 2014年前办理完动物防疫条件合格证的养殖场（户）实行年检。 3、全面推进兽药 GSP认证工作。 2014年我所继续推进全市的兽药 GSP认证工作，全市共有近 10家兽药经营企业（单位）提交了申请申请材料，目前已有 6家通过了认证验收。 4、加强对病死动物无 害化处理的工作。 进行一系列宣传工作的同时，加强对病死动物无害化处理的监管，查看养殖场（户）的台帐，档案和养殖防疫情况。对各乡镇上报的生猪无害化处理材料严格审核。 5
4、、 “瘦肉精 ”专项整治行动。 切实加强辖区内肉类安全管理，严厉打击违法添加 “瘦肉精 ”行为。 6、兽用投入品的专项整治活动。 根据省、市农产品质量安全执法年活动的统一部署和要求，我们动物卫生监督所积极行动，按照兽药、饲料等专项整治方案要求，加强监管，开展了兽药、饲料、生鲜乳、地沟油等几个专项整治活动。 7、加强了动物检疫工作。 坚持 “以监促检、以 检促防 ”的方针，加强生猪产地检疫和屠宰检疫的管理，加强了以下几个方面的工作： 1）、强化法律的宣传教育； 2）、完善报检制度，按照 “方便货主，有利流通 ”的原则，进一步完善报检点的制度。； 3）、加强屠宰环节的监管。年初对各个屠宰场检疫员下
5、达任务，签定责任状并实行责任追究制。对定点屠宰生猪实施驻场检疫，严格凭证、凭标进场制度，屠宰检疫人员严格按照屠宰检疫规程实施检疫，确保畜禽定点屠宰场（点）检疫率、检疫出证率、病害畜禽及其产品无害化处理率均达 100%，外埠生猪“瘦肉精 ”快速检测比例 5%以上。 第二部分 动物卫生监督 所 2015 年度部门决算表 见附表 01 12。 第三部分 动物卫生监督所 2015 年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 动物卫生监督所 2015 年度收入、支出总计 249.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.32 万元，增长8.39 %。主要原因是 人员支出的增加。 （一）收入总计 24
6、9.65 万元。包括： 1财政拨款收入 165.14 万元，为当年从 本 级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 4.81 万元，增长 3.00 %。主要原因是 支付工 资等人员支出 。 2. 事业收入 84.51 万元。 （二）支出总计 249.65 万元。包括： 1一般公共服务（类）支出 249.65 万元 、 与上年相比增加 19.32 万元，增长 8.39%。主要原因是 人员支出 加工资 。 二、收入决算情况说明 动物卫生监督所 本年收入合计 249.65 万元，其中：财政拨款收入 165.14 万元，占 66.15%；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业
7、收入 84.51万元，占 33.85 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 三、支出决算情况说明 动物卫生监督所 本年支出合计 249.65 万元，其中：基本支出 118.60 万元，占 47.51 %；项目支出 131.05 万元，占 52.49 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 动物卫生监督所 2015 年度财政拨款收、支总决算 249.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.32 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出
8、决算反映的是一般公共预算和政府 性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 动物卫生监督所 2015 年财政拨款支出 165.13 万元，占本年支出合计的 66.15 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4.81 万元，增长 3.00 %。主要原因是 事业收入减少 。 动物卫生监督所 2015 年度财政拨款支出年初预算为154.27 万元，支出决算为 165.13 万元，完成年初预算的 107.05 %。决算数大于年初预算的主要原因是 调整工资后的硬性支出。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 动物卫生监督所
9、2015 年度财政拨款基本支出 34.09万元，其中： （一）人员经费 33.24 万元。主要包括：基本工资 23.91万元 、退休费 8.22 万元 、生活补助 1.11 万元 。 （二）公用经费 0.85万元。主要包括：办公费 0.85万元 。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的 支出。 动物卫生监督所 2015年一般公共预算财政拨款支出 165.13万元，与上年相比增加 7.00万元，增长 2
10、.97%。主要原因 人员支出增加了 。 动物卫生监督所 2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.94 万元，支出决算为 165.13 万元，完成年初预算的 99.5%。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 动物卫生监督所 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“ 三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.57 万元，占“三公”经费的 82 %；公务接待费支出 1.20 万元，占“三公”经费的 18 %。具体情况如下： 1因公出国（境）费决
11、算支出 0 万。 2公务用车购置及运行费支出 万元。其中： （ 1）公务用车购置决算支出 0 万元 。 （ 2）公务用车运行维护费决算支出 5.57 万元，完成预算的 90 %，决算数小于预算数的主要原因 规范用车，厉行节约。 公务用车运行维护费主要用于 执法车 。 2015年使用一般公共预算 拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆 1 辆。 。 3公务接待费 1.20 万元。其中： （ 1）外事接待支出 0 万元 。 （ 2）国内公务接待支出 1 .20 万元，完成预算的 80 %，决算数小于预算数的主要原因 规范接待，厉行节约。国内公务接待主要为接待 业务单位人员 等， 2015 年使用一
12、般公共预算拨款开支的国内公务接待 17 批次， 142 人次。主要为接待 业务人员。 十、 无 政府性基金预算收入支出决算情况 十一、其他重要事项的情况说明 （ 一 ）政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指单位本年度从省级财
13、政取得的财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财 政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余： 指单位上年结转本年使
14、用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） ：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （各部门应对“公开 05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照 2015 年政府收支分类科目（财预 2014 266号）支出科目结合单位实际情况进行解释） 十、结余分配： 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十一、年末结转和结余资金： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
15、后年度按有关规 定继续使用的资金。 十二、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费： 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
