1、 - 1 - 2016 年度云城区直工委决算公开 - 2 - 目 录 第一部分 云城区直工委 概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 云城区直工委 2016 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 云城区直工委 2016年 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 云城区直工委概况 （一）部门 主要职责 云城区直工委是区委工作部门
2、，正科级行政单位，内设区直机关武装部。管辖区直机关八大系统党委。其主要职责是： 1、规划区直机关党的建设，分类指导区直机关、事业、企业单位党的工作，抓好区直机关党的思想建设、组织建设和作风建设。 2、指导区直机关党组织开展党员教育管理工作，做好区直单位机关党员干部和入党积极分子的学习教育培训工作。 3、审批区直机关党支部（总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。 4、负责党代会 选举的有关工作，组织、审查党的先进集体和个人等工作。 5、云城区直属机关人民武装部负责区直单位的人民武装工作，做好民兵、预备役、征兵和战时动员工作。 6、完成区委交办的其他任务。 （二）机构设置 1、 按照部门决
3、算编报要求，纳入我委 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，就是区直工委本级（本部门没有下属下单位）。 2、内部机构设置。 区直工委共设有 3个内设机构，分别为办公室、组织宣传股、武装部。 3、人员构成情况 。 区直工委编制合计 2人。其中：行政编制- 4 - 2 人，其中书记 1 人、副书记 1 人。 实有人数 3人，行 政编制 3人。 第二部分 云城区直工委 2016 年部门决算表 - 5 - - 6 - - 7 - 第三部分 云城区直工委 2015 年部门决算情况说明 一 、 区直工委 2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 区直工委 2016年度总收入
4、147.39万元，其中本年收入 147.39万元。具体情况如下： 1 财政拨款收入 147.34 万元，比 上 年决算数增加 23.65 万元，增长 19.12%。 主要原因是基本工资 、津贴补贴、公积金等项目 标准调整和党建工作加大投入。 2其他收入 0.05万元，比 上 年决算数 减少 0.65万元， 减少92.85%。 主要原因是本年度只是有净利息收入。 - 8 - （二）年度支出总体情况 区直工委 2016年支出决算 136.63 万元， 与 2015年相比，支出决算数增加 20.75 万元 ，增幅 17.90%。 具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）支出 95.4 万元，主要用
5、于基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、区直机关和区直八大系统党委党建活动经费等项目支出，比上年决算数增加 17.52，增长 22.49%，主要原因是基本工资、津贴补贴等项目 标准调整 和新增人员。 2、社会保障和就业支出（类）支出 32.04万元，主要用于离休费、退休费、生活补助等项目支出，比上年决算数减少 0.29万元，下降 0.89%。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1.62 万元，主要用于在职人员和离退休人社保医疗费支出，比上年度决算数 增加0.05 万元， 增长 3.18%。 主要原因是 社会保障 缴费标准增加。 4、住房保障支出（类）
6、支出 7.55 要用于住房公积金支出、购房补贴项目支出，比上年度决算数 增加 3.46，增长 85.22%。主要原因是购房补贴标准调整。 二 、 区直工委 2016 年度财 政拨款收入支出总表说明 （一） 2016 年度财政拨款收入说明 区直工委 2016 年度收入合计 147.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 147.34 万元， 占 99.96%；其他收入 0.05万元，占 0.04%。 - 9 - （二） 2016 年度财政拨款支出说明 区直工委 2016 年度支出合计 136.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 136.63 万元，比年初预算数减少 7.96 万元，下
7、降 5.51%， 预算数大于决算数的 主要原因是部分支出项目列入年初预算，但未能在本年度完成。 其中： 1、一般公共服务支出（类）党委 办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 51.15 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）支出决算为44.25 万元，主要用于区直机关和区直八大系统党委党建活动经费支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 32.04 万元，
8、主要用于离休费、退休费、生活补助等支出。 4、 医疗卫生与计 划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出决算为 1.62 万元，主要用于在职人员和离退休人社保医疗费支出。 5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 6.46 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 - 10 - 6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为 1.09万元，主要用于在职人员和离退休人员住房补贴支出。 三 、 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 区直工委 2016年度“三公”经费 支出预算数为
9、1.1万元， 支出决算为 1.21万元，完成 年初预算 的 110%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元， 该项目年初无申请预算 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.09万元，完成 年初预算 的 99.1%；公务接待费支出决算为 0.12 万元。 2016 年度“三公”经费支出 预算数 大于 决算 的主要原因是 公务用车车辆比较残旧，维修保养支出较大。 与 上 年相比， 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上 年 减少 0.13 万元，下降 9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算 为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 减少 0.25万元，下降 18.65%；公务接待费支出决算 增加 0.12，增加 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 贯彻落实中央和国家机关公务用车改革精神，减少公务用车的使用 。 公务接待费支出 增加 的主要原因是 本年度有其他县部门来交流工作 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.09万元，占 90.08%；
