1、上海市 浦东新区人口和计划生育管理 中心 2015 年度决算 第一部分 上海市 浦东新区人口和计划生育管理 中心 概况 一、主要 职责 1.贯彻执行国家和上海市人口与计划生育工作的方针 、政策和法律、法规、规章；协助区卫计委 计生管理处制定本区 人口与计划生育工作 计划，实施人口与计划生育工作目标管理。 2.根据本市人口发展规划，参与编制本区人口发展规划并组织实施。 3.负责编制本区人口与计划生育经费预决算，做好经费费管理和使用工作。 4.负责做好行政诉讼的应诉工作，配合做好人口与计划生育行政复议。 5.协调和推动有关部 门对人口与计划生育工作实行综合管理，负责流动人口计划生育工作的组织协调和
2、指导。 6.负责做好本区人口与计划生育统计和调研工作，掌握和发布全区人口与计划生育的信息和动态。 7.负责本区人口与计划生育宣传教育工作，指导街道、镇人口学校开展宣传教育工作；做好基层计划生育工作人员的培训。 8.综合管理计划生育技术服务工作，制定本区生殖保健服务规划并指导实施；督促检查街道、镇计划生育保健综合服务站（室）开展工作。 9.负责本辖区内的避孕药具免费发放和管理，开展药具发放员的业务培训。 10.支持、指导基层单位人口与计划 生育工作；协助区计划生育协会工作。 11.负责群众信访来访的处理工作。 二、机构设置 上海市 浦东新区人口和计划生育管理 中心 设 六 个内设机构 ，包括 ：
3、 办 公室 、 综合财务科、家庭发展科、科技药具科、基层指导科、流动人口管理科 。 第二部分 上海市 浦东新区人口和计划生育管理 中心 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 18626.39 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 收入 外交支出 事业收入 1334.70 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 10.07 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 9.14 医疗卫生与计划生育支出 19640.63 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源
4、勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 15.78 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 19971.16 本年支出合计 19665.55 动用历年结余 250.51 本年结余 556.12 合 计 20221.67 合 计 20221.67 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 9.14 9.14 208 05 行政事业单位离退休 9.14 9.14 208 05 02 事业单位
5、离退休 9.14 9.14 210 医疗卫生和计划生育事业支出 620.05 620.05 210 05 医疗保障 24.77 24.77 210 05 02 事业单位医疗 24.77 24.77 210 07 计划生育事务 595.28 595.28 210 07 16 计划生育机构 595.28 595.28 221 住房保障支出 15.78 15.78 221 02 住房改革支出 15.78 15.78 221 02 01 住房公积金 15.78 15.78 210 医疗卫生和计划生育事业支出 17682.5 17682.5 210 07 计划生育事务 17682.5 17682.5 2
6、10 07 99 其他计划生育事务支出 17682.5 17682.5 合 计 18327.47 644.97 17682.5 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 486.13 486.13 301 01 基本工资 80.02 80.02 301 02 津贴补贴 13.04 13.04 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 83.71 83.71 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 264.48 264.48 30
7、1 99 其他工 资福利支出 44.88 44.88 302 商品和服务支出 133.69 133.69 302 01 办公费 6.07 6.07 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.35 0.35 302 05 水费 0.78 0.78 302 06 电费 0.06 0.06 302 07 邮电费 3.60 3.60 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 2.85 2.85 302 11 差旅费 0.03 0.03 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 302 13 维修 （ 护 ） 费 12.21 12.21 302 14 租赁费 302 1
8、5 会议费 302 16 培训费 2.03 2.03 302 17 公务接待费 0.01 0.01 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 1.56 1.56 302 27 委托业务费 2.13 2.13 302 28 工会经费 8.29 8.29 302 29 福利费 13.70 13.70 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 80.02 80.02 303 对个人和家庭的补助 25.15 25.15 303 01 离休费 303 02 退休费
9、 9.14 9.14 303 03 退职 （ 役 ） 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0.16 0.16 303 11 住房公积金 15.78 15.78 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.07 0.07 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 644.97 511.28 133
10、.69 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1.50 0.27 0.26 1.50 0.01 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注： 上海市 浦东新区人
11、口和计划生育管理 中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 ，故本表无数据 。 第三部分 上海市浦东新区人口和计划生育管理 中心 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市 浦东新区人口和计划生育管理 中心 2015 年度 决算收入情况说明 上海市 浦东新区人口和计划生育管理 中心 2015 年度 决算收入总计 19971.16 万元，其中：财政拨款收入 18626.39 万元，占93.27%；事业收入 1334.70 万元，占 6.68%； 其他收入 10.07 万元，占 0.05%。 二、关于 上海市 浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度 决算支出情况说明 上 海市
12、浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度 决算支出总计 19665.55 万元，其中：基本支出 644.97 万元，占 3.28%；项目支出 19020.58 万元，占 96.72%。 三、关于 上海市 浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出情况说明 上海市 浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度 决 算 一般公共预算 财政拨款支出总计 18327.47 万元，具体情况如下： 1、“ 社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 ” 9.14 万元，其中： “ 事业单位离退休 ” 9.14 万元，主要用于： 单位 开支的 退休 人 员经
13、费 。 2、“ 医疗卫生和计划生育事务支出 - 医疗保障 ” 24.77 万元，其中： “ 事业单位医疗 ” 24.77 万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险（单位部分） 。 3、 “ 医疗卫生和计划生育事务支出 -计划生育事务 ” 595.28万元，其中： “ 计划生育机构 ” 595.28 万元，主要用于：本单位人员经费和公用经费 。 4、 “ 住房保障支出 -住房改革支出 ” 15.78 万元，其中： “ 住房公积金 ” 15.78 万元，主要用于： 单位缴纳职工 住房公积金 （单位部分） 。 5、 “ 医疗卫生和计划生育事务支出 -计划生育事务” 17682.5万元 ，其中： “其他计
14、划生育事务支出” 17682.5 万元，主要用于：浦东新区计划生育家庭奖励、计划生育信息系统建设、计划生育生殖健康促进工程、计划生育免费技术服务、计划生育网络建设、计划生育宣传教育、流动人口管理与服务、计划生育目标责任制、其他人口与计划生育事务支出项目 。 四 、关于 上海市 浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度 决算 一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市 浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 644.97 万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出” 486.13 万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩
15、效工资、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 133.69 万元，主要用于： 办公费 、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待 费 、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。 3、 “对个人和家庭补助 ” 25.15 万元，主要用于 退休费 、 奖励费（独生子女保健费） 、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出 。 五 、关于上海市 浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 决算数 上海市 浦东新区 人口和计划生育管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 0.27 万元，比预算节约 1.23 万元。 2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是： 本单位严格执行“八项”规定和单位财务制度， 厉行节约 ,严控 ”三公 ”经费的支出 。 因公出国 （境） 费决算 0.26 万元 ，主要是 2014 年出国费 结算尾款 。浦东新区医疗急救中心组团（浦府外【 2014】 20768 号） ，出访国家 -美国 ，人员 -陆勇。 公务用车购置及运行维护费决算 0万元，比预算节约 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务车辆购置数为 0，保有量 为 0。 公务接待 费决算 0.01 万元，比预算节约 1.49 万元，主要用
