1、1 上海市 浦东新区规划管理中心 2015 年度决算 第一部分 上海市浦东新区 规划管理中心 概况 一、主要职责 区乡（镇）、村庄规划区内，建设用地上六类经营性用地以外的企业、公共设施、公益事业的规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的审批和日常管理；区内零星（临时）建设工程规划许可证的审批和日常管理（户外广告、门面装修、临时建筑）等 。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区 规划管理中心 设 4 个内设机构，包括：办公室、 规划科 、 项目科 、 建管科 、 综合科 。 2 第二部分 上海市浦东新区 规划管理 中心 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单
2、位：万元（小数点后保留 2位） 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 781.14 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 4.17 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 16.32 医疗卫生与计划生育支出 35.54 节能环保支出 城乡社区支出 712.37 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 16.91 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 785.31 本年支出合计 78
3、1.14 动用历年结余 本年结余 4.17 合 计 785.31 合 计 785.31 3 2015年度一般公共预算 财政拨款支出决算表 单位：万元（小数点后保留 2位） 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业 16.32 16.32 05 行政事业单位离退休 16.32 16.32 02 事业单位离退休 16.32 16.32 210 医疗卫生 35.54 35.54 05 医疗保障 35.54 35.54 02 事业单位医疗 35.54 35.54 212 城乡社区事务 712.37 692.49
4、 19.88 02 城乡社区规划与管理 712.37 692.49 19.88 01 城乡社区规划与管理 712.37 692.49 19.88 221 住房保障支出 16.91 16.91 01 住房改革支出 16.91 16.91 01 住房公积金 16.91 16.91 合 计 781.14 761.26 19.88 4 2015年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留 2位） 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 593.70 593.70 301 01 基本工资
5、109.26 109.26 301 02 津贴补贴 19.49 19.49 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 115.69 115.69 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工 资 314.34 314.34 301 99 其他工资福利支出 34.91 34.91 302 商品和服务支出 128.26 128.26 302 01 办公费 7.39 7.39 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.21 0.21 302 05 水费 2.30 2.30 302 06 电费 302 07 邮电费 2.91 2.91 302 08 取暖费 302
6、09 物业 管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 2.09 2.09 302 13 维修（护）费 5.13 5.13 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.08 0.08 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 17.4 17.4 302 29 福利费 12.43 12.43 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 5 302 99 其他商品和服务支出
7、 78.32 78.33 303 对个人和家庭的补助 33.29 33.29 303 01 离休费 303 02 退休费 16.32 16.32 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 16.91 16.91 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.06 0.06 310 其他资本性支出 6 6 310 02 办公设备购置 6 6 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用
8、车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 761.26 626.99 134.27 6 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元（小数点后保留 2位） 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决 算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 4 2.09 0 2.09 0 0 0 0 0 0 4 0 7 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
9、 单位：万元（小数点后保留 2位） 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 （无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公 开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明） 注：上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 8 第三部分 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度 决算情况说明 一、关于 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度决算收入情况说明 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度决算收入总计811.29 万元，其中：财政拨款收入 781.14 万元
10、，占 96.28%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.17 万元，占 0.51%。 二、关于 上海市浦东新区 规划管 理中心 2015 年度决算支出情况说明 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度决算支出总计781.14 万元，其中：基本支出 761.26 万元，占 97.46%；项目支出 19.88 万元，占 2.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 三、关于 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区
11、 规划管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 781.14 万元，具体情况如下： 1、“ 社会保障和就业 （类） 行政事业单位 离退休 （款）” 16.32万元，其中： “ 事业单位离退休 （项）” 16.32 万元，主要用于： 事业单9 位退休人员经费 2、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 16.32万元，其中： “事业单位医疗（项）” 16.32 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗费用 3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）” 712.37万元，其中： “ 城乡社区规划与管理 （项）” 712.37 万元，主要用于：事业单位在职人员 的日常公用经费
12、和工资社保等费用 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 16.91 万元，其中： “住房公积 金（项）” 16.91 万元，主要用于：事业单位在职人员公积金缴纳 四、关于 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 761.26 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出” 593.70 万元，主要用于： 日常 基本工资、津贴补贴、奖金 和绩效工资的发放 2、“商品和服务支出” 134.27 万元，主要用于：办公费、印刷费 、公费经费等 10 3、 “对个人和家庭补助
13、” 33.29 万元，主要用于：退休人员福利和在职人员住房 公积金缴纳 4、 “公用支出”中 “其他资本性支出” 6 万元，主要用于：办公设备购置 五、关于上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 2.09 万元，比预算节约 1.91 万元。 2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是： 接待费预算数 4 万， 决算数 0万；因公出国（境）费预算数 0 万，决算数 2.09 万 。其中： 因公出国（境）费决算 2.09 万元， 超预算 2.09 万元 。 主要用于领导出国（境） 1 次 。 浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担 ” 的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。 公务接待费决算 0 万元，比预算节约 4 万元。 六、关于上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度机关运行经费决算数 上海市浦东新区规划管理中心 2015 年度无机关运行经费七、关于 上海市浦东新区 规划管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区规划管理中心 2015 年度无政府性基金预算
