1、 1 上海市 轨道交通建设效能监察质量安全样板工程 命名 审查 标准 第一部分 效能监察 一、 检查标准 （一） 责任制构建 （ 6 分） 1、 责任书 的 签订 总承包单位与 专业分包 等项目管理从属 单位 签订 质量安全责任书， 缺一项扣 0.51.5分 。 2、 责任制的 制定必须具有 针对性、可操作性 责任制未结合工程实际，无针对性 或操作性差 ， 扣 0.51.5 分 。 施工人员职责 不明确，扣 0.5 分 1.5 分。 无质量安全事故责任追究制度 ，扣 0.5 分 1.5 分 。 （二）责任制的落实（ 4 分） 因施工人员责任不到位造成工程质量安全管理的漏洞，视程度不同 ，扣 1
2、2 分。 二、 否决项目 1、 未签订 质量安全责任书或未建立质量安全责任制； 2、 因责任制落实不到位，造成工程质量安全管理严重混乱； 三 、 得分计算 应得分 满分为 10 分 。 第二部分 项目管理 一、检查标准 （一） 经营行为 （ 2 分） 1、 总分包单位 资质与 所承担的任务 是否 相符 ； 2、 是否有违法分包、转包工程项目的行为。 （二）组织体系 （ 2 分） 主要项 管理人员 （项目经理、技术负责人、质 量 员 、安全员 等专业技术管理人员）2 是否具有相应资格及上岗证书，人员 是否 到位。 （ 三 ）管理制度 （ 2 分） 项目质量管理体系、管理制度建 立和健全情况，对照
3、相关管理文件，检查项目管理体系是否有效运行，检查相关人员对管理制度和岗位责任制的知晓情况和执行情况。 （四）施工组织 （ 4 分） 施工组织设计或施工方案审批及执行情况，重点检查 施工组织设计审批 流程是否符合要求，以及对审批意见的修改和完善情况 ； 检查 是否配备工程所需的检测、计量设备 ， 计量仪器、计量设备是否由专业计量人员负责管理，并登记成册，形成 真实、详细的 计量台帐 ；是否建立 符合规定的标养室。 检查材料管理制度和使用情况，是否建立符合要求的 材料台账 。 二、否决项目 1、项目主要负责人长期 不到位的和无证上岗的。 2、 施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工
4、单位的名义承揽工程。3、 施工单位 有 转包或者违法分包工程 行为的 。 4、项目管理机构无质量管理体系、管理制度、岗位责任制 或有制度不运行 的。 5、不按设计、规范和组织设计要求进行施工，并产生质量问题和安全隐患的行为。 6、隐蔽施工已完成，但无隐蔽工程验收记录的情况。 三、 得分计算 1、该部分 应得分 满分为 10 分 。 2、 项目 管理中在以下方面有明显特色 或工程施工难度特别大 的可加分，每一项加12 分，总计不超过 5 分。 （ 1）节能措施 取得明显 效果； （ 2） 项目管理 模式 创新 并有较好 效果 ； （ 3）、采用新材料、新工艺 或对 传统工艺、工法、材料 进行 改
5、良， 并 取得 良好 效果 的。（ 4）施工难度特别大的工程具体如： 越江隧道及两端车站工程； 与已建轨道交通线或车站主体交汇的隧道或车站工程； 含特别深基坑（开挖深度超过 25 米）的车站或区间工程（含风井）； 距正常使用的管线或建筑物不超过 3m 的车站工程或盾构在顶部覆土小于 8m 的情况下穿越正常使用的管线或建筑物的； 3 审核工作小组一致认为的其它施工难度特别大的工程，如地 质 条件 特别差 等。 第 三 部分 工程 质量 盾构法隧道 一、检查标准 （一）、实测 项目 允许偏差（ mm） 检验方法 相邻环管片高差 4 尺量 环缝、纵缝张开 2 插片 （二） 、 目测观感 一般要求：
6、混凝土管片外光内实、弧面平整、光洁，无缺棱、掉角和麻面、露筋；、拼装后， 管片无贯穿裂缝，无大于 0.2mm 宽的 顶裂 裂缝及混凝土剥落现象 ；环向及纵向螺栓全部穿进，螺母应拧紧。管片接缝防水密封垫位置准确，无脱空、破损现象；管片拼装接缝连接螺栓孔之间防水垫圈无漏放；无线流、滴漏和漏泥砂现象。 目测观感应根据 每 100环的 缺陷程度及数量 进行 扣分 ， 否决项目也按下列规定执行。 1、 管片及管片拼装 （ 1） 管片 受损或 作修补的 ， 每 100 环 有一 处 扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分。 （ 2） 螺母终拧后螺栓丝扣未外露 ，每 100 环 有一 处 扣 0.1 分 ，
7、 超过 5 处扣 1 分。 （ 3） 手孔封堵不饱满 ，强度明显不符，每 100 环 有一 处 扣 0.1 分 ，超过 5 处扣 1分。 2、 隧道防水 （ 1） 每 100 环隧道 渗漏 ，渗漏点（湿渍面积大于 0.1 m2） 或 因堵漏 所 作嵌缝（非设计指定的） 有一 处 扣 0.1 分 ， 超过 5 处扣 1 分。 （ 2） 每 100 环 按设计图作嵌缝仍有漏水点的，出现 1 处 扣 0.2 分 ， 超过 3 处扣 1 分 。 （三）、质控资料 1、地基处理 盾构进出洞地基处理强度检验报告； 联络通道地基处理强度检验报告（冻结法查冷冻记录）。 2、区间隧道 （ 1） 隧道结构 4 管
8、片出厂合格证及进场验收记录； 连结螺栓、螺母出厂合格证及进场检验报告； 防水材料出厂合格证（质保书）及进场检验报告； 钢筋接头试验报告（联络通道、井接头）； 混凝土抗压、抗渗试验报告及评定（联络通道、井接头）； 同步注浆和壁后注浆记录； 分项分部工程质量验收记录。 （ 2） 测量 和监测 隧道施工过程中轴线控制资料 隧道轴线贯通测量资料； 隧道沉降测量资料； 地面沉降、建筑物、管线监测资料； 防水渗漏检查记录。 二、否决项目 （一）、实测 管片拼装实测合格率小于 90%。 （二） 、 目测观感 1、 管片及管片拼装 管片受损或作修补的缺陷累计超过 15 处； 管片出现纵向受力裂缝； 螺母终拧后
9、螺栓丝扣未外露超过 15 处； 手孔封堵不饱满超过 15 处。 2、 隧道防水 有线流、滴漏、漏泥沙现象； 连续 5 环渗漏超过 4 处 ； 每 100 环隧道 渗漏 或 因堵漏作嵌缝（非设计指定的） 超过 15 处； 每 100 环 按设计图纸作嵌缝 后 仍有漏水点 ，且 超过 5 处 。 （三）、质控资料 涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实情况。 三、检查数量 5 （一）、实测 不少于 50 环， 总 测 点数不少于 50 点 。 （二） 、 目测观感 连续 300 环。 四、得分计算 （一）、实测 应得分满分为 10 分；合格率 90%得基准分 8 分，每增加
10、 1%加 0.2 分。 （二） 、 目测观感 应得分满分为 15 分，当目测得分小于 10 分时，否决工程入选资格。 （三）、质控资料 应得分 满分为 10 分。 五、 检查评分表采用附录 :检查 表 -1、 -2、 -3 地下结构 一、检查标准 （一）、实测 混凝土 构件 ： 1、 垂直度： 5 mm（ 2 米 托线板 ） ； 2、 平整度： 8 mm（ 2 米直尺） ； 3、 截面尺寸： +8mm、 -5 mm。 （二） 、 目测观感 一般要求： 构筑物 混凝土 应平整、光洁、密实，无蜂窝麻面、空洞、露筋现象 ；施工缝设置符合设计要求；结构裂缝应控制在设计允许范围内；槽壁与内衬结构间混凝土
11、密实，无裂缝、剥落和空鼓现象；无线流、滴漏现象，顶板无湿渍。 目测观感应根据缺陷程度及数量 进行扣 分 。否决项目也应按下列规定执行。 1、 混凝土 （ 1） 露筋 钢筋外露长度大于其直径，每个缺陷计 1 处 ，每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （ 2） 蜂窝 6 混凝土表面无水泥浆，露出石子深度大于 5mm 而未超过保护层厚度的缺陷，面积超过 200cm2起计 1 处。 每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 注：蜂窝范围内出现的孔洞应按孔洞缺陷计扣。 （ 3） 孔洞 孔穴深度超过保护层厚度，但不超过截面尺寸 1/3 的每个缺陷计 1 处。 每一处扣 0.3分 。
12、（ 4） 缝隙夹渣层 施工缝处有缝隙或夹渣层深度超过保护层厚度、长度超过 2cm 起计 1 处。 每一处扣0.3 分 。 （ 5） 裂缝 每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （ 6） 外形缺陷 缺棱掉角，线角不直，每条为 1 处。 每一处扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 7） 外表缺陷 构件表面麻面、掉皮、起砂面积超过 0.5m2起计 1 处。 每一处扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 8） 尺寸与偏位 构件连接部位、预留孔洞、预埋件的尺寸不准、偏位、变形等，每个缺陷计 1 处。每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （ 9） 修补 批嵌面积大
13、于 200cm2起计 1 处；剁凿、打磨面积大于 600cm2起计 1 处。 每一处扣 0.1分，超过 5 处扣 1 分 。 注：混凝土爆模未 处理，按剁凿、打磨缺陷计。 2、 防水 结构 表面有 渗水点 。每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （三）、质控资料 1、 地基处理与围护结构 （ 1） 原材料、半成品出厂合格证及进场检验报告； （ 2） 地基处理、 SMW 工法桩强度检验报告； （ 3） 混凝土抗压、抗渗试验报告及评定； 7 （ 4） 地下墙（成槽、成墙）施工记录； （ 5） 抗拔桩桩身质量试验报告； （ 6） 分项分部工程质量验收记录。 2、 主体结构 （ 1） 混凝
14、土 原材料出厂合格证及进场检验报告； 混凝土抗压、 抗渗试验报告及评定； 钢筋接头试验报告； 防水材料出厂合格证（质保书）及复试报告； 混凝土结构实体检验资料（同条件养护试块强度、纵向受力钢筋保护层厚度）； 防水渗漏检查记录； 分项分部工程质量验收记录。 （ 2） 检测和监测 基坑变形、地面沉降、建筑物、管线监测资料； 结构沉降测量资料； 结构裂缝分布图及修补资料； 净空限界复试测资料。 二、否决项目 （一）、实测 平均实测合格率小于 90%。 （二） 、 目测观感 1、 混凝土 （ 1） 非主筋外露超过 6 处或主筋露筋； （ 2） 蜂窝超过 6 处； （ 3） 孔洞超过 3 处或任一处孔洞
15、深度超过截面尺寸 1/3； （ 4） 缝隙、夹渣层超过 3 处； （ 5） 裂缝超过 6 处或设计不允许有裂缝的结构构件出现裂缝； （ 6） 外形缺陷超过 10 处； （ 7） 外表缺陷超过 10 处； （ 8） 尺寸与偏位缺陷超过 6 处； 8 （ 9） 修补累计超过 10 处或批嵌面一处超过 1m2或剁凿、打磨面一处超过 2m2。 2、 防水 （ 1） 湿渍 超过 6 处； （ 2） 结构 有滴漏、线流水。 （三）、质控资料 涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实情况 。 三、检查数量 （一）、实测 不少于 2 层楼面，总点数不少于 50 点。 （二） 、 目测观感
16、 端头井不少于 1 处、结构不少于 2 层。 四、得分计算 （一）、实测 应得分满分为 10 分；合格率 90%得基准分 8 分，每增加 1%加 0.2 分。 （二） 、 目测观感 应得分 满分为 15 分，当目测得分小于 10 分时，否决工程入选资格。 （三）、质控资料 应得分 满分为 10 分 。 五、 检查评分表采用附录 :检查 表 -1、 -2、 -3 高架车站及区间 一、检查标准 （一）、实测 1、墩柱垂直度： 允许偏差 6 mm（ 2 米 托线板 ） ； 2、墩柱平整度： 允许偏差 5 mm（ 2 米直尺） ； 3、墩柱断面尺寸： 允许偏差 10 mm。 （二） 、 目测观感 一般
17、要求： 清水 混凝土 应 外光内实，棱角分明，表面平整，无蜂窝麻面、空洞、露筋及结构裂缝，无严重的掉角、剥落等缺陷，无明显修补痕迹，基本无收缩裂纹 。 钢9 结构 板 材 表面无明显凹凸和损伤，边缘平直光洁，无毛刺，油污和铁锈；焊缝表面焊波均匀，无裂纹、未溶合、溢流、烧穿及超标的气孔、夹渣、咬肉等缺陷 。预制 构件架设位置准确，相邻梁底高差小，铰缝混凝土饱满密实；支座支承可靠、 无 松动 。 目测观感应根据缺陷程度及数量 进行扣 分。否决项目也应按下列规定执行。 1、 清水混凝土 （ 1） 露筋 钢筋未被混凝土包裹而外露，每个缺陷计 1 处。 每一处扣 0.3 分 。 （ 2） 蜂窝、孔洞、夹
18、渣 蜂窝是指混凝土表面露出石子深度大于 5mm 的缺陷，面积超过 200cm2起计 1 处；孔洞是指孔穴深度超过保护层厚度的缺陷，每个缺陷计 1 处；夹渣是指渣层深度超过保护层厚度的缺陷、长度超过 2cm 起计 1 处。 每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （ 3） 裂缝 每一处扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 4） 外形缺陷 缺棱掉角、线角不直，每条计一处。 每一处扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 5） 外表缺陷 构件表面麻面、掉皮、起砂面积超过 200cm2起计 1 处。 每一处扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 6） 尺寸与偏位 构件
19、连接部位、预留孔洞、预埋件的尺寸不准、偏位、变形等，每个缺陷计 1 处。每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （ 7） 修补 批嵌面积大于 200cm2起计 1 处；剁凿、打磨面积大于 600cm2起计 1 处。 每一处扣 0.1分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 二 ） 钢结构 （ 1） 焊缝有溢流、夹渣、咬肉、气孔等缺陷 每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （ 2） 涂装涂刷不均匀、有皱纹、流滴、缺漏、剥落返修等缺陷 每一处扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 三 ） 其它 10 （ 1） 相邻梁底高差 偏大 ，梁缝间隙不均匀 每一处扣 0.1 分，超过
20、 5 处扣 1 分 。 （ 2） 支座铁件锈蚀 每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （ 3） 进水格栅位置不正 每一处扣 0.1 分，超过 5 处扣 1 分 。 （ 4） 混凝土铺装层疏松起壳，疏松起壳面积超过 200cm2起计 1 处 每一处扣 0.2 分，超过 3 处扣 1 分 。 （三）、质控资料 1、 桩基础 （ 1） 原材料、成品出厂合格证及现场检验报告； （ 2） 混凝土抗压试验报告及评定； （ 3） 桩基承载及桩身质量试验报告； （ 4） 桩位竣工图； （ 5） 分项分部 工程质量验收记录。 2、 主体结构 （ 1） 混凝土 原材料、半成品出厂合格证及进场检验报告； 锚夹具、连接器、支座、伸缩缝等成品合格证及进场检验报告； 预制梁出厂合格证； 混凝土抗压试验报告及评定； 预应力筋安装、张拉和灌浆记录。 （ 2） 钢结构 原材料、成品出厂合格证及进场检验报告； 焊工资格证书； 焊接工艺评定及钢结构焊缝检验报告； 高强螺栓抗滑移系数检验报告； 高强螺栓终拧矩检验记录； 分项分部工程质量验收记录。 二、否决项目
