1、 巴马县房改办 2017 年部门预算 及 “三公 ”经费预算编制说明 目 录 第一部分： 巴马县 房改办 概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分： 巴马县 房改办 2017年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款） 表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目） 表五：部门财政资金安排的 “三公 ”经费预算情况表 表六：收入预算总表 表七：支出预算总表 表八：财政拨款收支总表 表九： 一般公共预算基本支出表 第三部分： 巴马县 房改办 2017 年部门预算及 “ 三 公 ” 经费预算报表说明 一、 2
2、017 年收入支出总体情况 二、 2017 年部门财政拨款支出预算情况 三、 2017 年部门财政资金安排的 “三公 ”经费预算情况 第一部分： 房改办 概况 一、基本情况 （ 一 ） 单位性质 巴马瑶族自治县住房制度改革委员会办公室：参公事业单位 （二） 主要职责 1、负责贯彻国家、自治区、市房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施； 2、组织开展全县房改工作，研究制定房改方案及公房 售价方案； 3、推行住房分配货币化政策，落实住房补贴政策等房改业务。 4、具体实施单位公房出售，集资建房，经济适用住房、限价商品房、市场运作建房、公房上市交易审批、公共租赁住房、评估、房产证办理及住房售
3、后管理、服务等工作； 5、负责全县职工住房状况资料的收集、整理和建档； 6、负责受理房改房公共部分及公共设施维修申报，制定维修计划和审批工作； 7、负责对单位住房资金和职工个人住房资金的归集、管理、使用情况的业务指导与监督检查，负责住房资金管理中心财务收支情况的统计； 8、负责对住房制度改革和保障性住房建设管 理综合信息网络的管理和业务指导； （三） 内设机构 根据自治县人民政府文件巴政函（ 1994） 7 号和巴政发（ 2004） 35 号精神，我单位的内设机构有：房产评估事务所，经济适用住房发展中心办公室。 二、人员构成情况 本单位由在职在编人员、政府购买服务方式和单位自聘人员构成，其中，
4、在编 9 人，政府购买 1 人，单位自聘 1 人。 第二部分： 巴马县房改办 2017 年部门预算报表 表一 ： 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年 项 目（按支出功能科目分类） 2017 年 预算数 预算数 一、公共财政预算拨款 一、一般公共服务 114.64 1.经费拨款 141.79 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （ 1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 14.01 三、纳入财政专户管理的收入安排的资
5、金 九、社会保险基金 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育 4.44 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商品服务业等 十七、金融 十八、援助其他地区 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障 8.69 本 年 收 入 合 计 141.79 本 年 支 出 合 计 141.79 五、上年结余收入 45.45 二十六、结转下年 45.45 1.公共财政
6、预算拨款结转 45.45 1.一般公共服务 45.45 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年 净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计 187.24 支 出 总 计 187.24 表二 ： 部门财政拨款 支出表 （ 公共财政预算拨款 ） 单位：万元 支出功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 合计 201 一般公共服务支出 114.64 92.2 22.44 201 08 审计事务 201 08 01 行政运
7、行 114.64 92.2 22.44 201 08 02 一般行政管理事务 22.44 22.44 201 08 03 机关服务 201 08 04 审计业务 201 08 05 审计管理 201 08 06 信息化建设 201 08 50 事业运行 208 社会保 障和就业支出 14.01 14.01 208 05 05 行政事业单位离退休 13.76 13.76 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支出 4.44 4.44 210 07 计划生育事务 0.02 0.02 210 07 9
8、9 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 210 11 行政事业单位医疗 4.42 4.42 210 11 01 行政单位医疗 4.42 4.42 221 住房 保障 支出 8.69 8.69 221 02 住房 改革支出 8.69 8.69 表三 ： 部门财政拨款支出表 （ 基金预算拨款 ） 单位：万元 支出功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 合计 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 说明 ： 巴马县 房改办 没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出 ， 故本表
9、无数据。 表四 ： 部门财政拨款支出表 （ 全口径分经济分类科目 ） 单位：万元 支出经济 分类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 编码 类 款 * * * 1 2 3 4 合计 141.79 119.35 22.44 301 工资福利支出 104.63 104.63 301 01 基本工资 40.56 40.56 301 02 津贴补贴 32.23 32.23 301 03 奖金 3.09 3.09 301 04 其他 社会保障缴费 4.67 4.67 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.76 13.76 301 99 其他工资福利支出 10.32 10.32 30
10、2 商品和服务支出 28.44 6 22.44 302 01 办公费 0.91 0.91 302 02 印刷费 302 05 水费 0.34 0.34 302 06 电费 302 07 邮电费 0.42 0.42 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 1.74 1.74 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.09 0.09 302 16 培训费 0.17 0.17 302 17 公务接待费 0.41 0.41 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 1.45 1.45 302 29
11、 福利费 0.05 0.05 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 22.87 22.87 22.44 303 对个人和家庭的补助 8.71 8.71 303 01 离休费 303 02 退休费 303 09 奖励金 0.02 0.02 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 06 大型修缮 310 07 信息网络及软件购置更新 表五 ： 部门财政资金安排的 “ 三公 ” 经费预算情况表 单位：万元 项目 2017 年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安 排预算数 合计 0.67 0.67 1.因公出国（境）费用 0 0 2.公务接待费 0.
12、41 0.41 3.公务用车费 0 0 4.会议费 0.09 0.09 5.培训费 0.17 0.17 表六 :收入 预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基 上年结余收入 款 项 目 合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的 资金 小计 本级 上级 合计 公共财政预算拨款结转 政府性基金预 小计 自治区本 中央补 小计 专项收入安排 行政事业性收费收 罚没收入安排 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿 其他收入安排 小计 本级 上级 小计 本级 上级 * * * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 2
13、6 27 28 29 30 合计 141.79 141.79 141.79 45.45 45.45 201 一般公共服务支出 114.64 114.64 114.64 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 114.64 114.64 114.64 201 03 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 92.20 92.20 92.20 201 03 02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 22.44 22.44 22.44 208 社会保障和就业支出 14.01 14.01 14.01 05 行政事业单 13.76 13.76 13.76 208 位离退休
14、208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.76 13.76 13.76 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支出 4.44 4.44 4.44 210 07 计划生育事务 0.02 0.02 0.02 210 07 99 其他计划生育事务支出 0.02 0.02 0.02 210 11 行政事业单位医疗 4.42 4.42 4.42 210 11 01 行政单位医疗 4.42 4.42 4.42 221 住房保障支出 8.69 8.69 8.69 221 02 住房改革支出 8.69 8.69 8.69 221 02 01 住房公积金 8.69 8.69 8.69
