1、 平谷区 2017 年 1-7 月份预算执行情况 说明材料 目 录 1.关于 2017 年 1-7 月份预算执行情况 上会材料的说明 1 2.2017 年 1-7 月份 收入（分科目） 执行 情况说明 3 3.2017 年 1-7 月份 支出 （分科目） 执行 情况说明 5 4.2017 年 1-7 月份 市对区专项转移支付情况说明 8 5.2017 年 1-7 月份 区对镇 街专项转移支付情况说明 10- 1 - 关于 2017 年 1-7 月份 预算 执行情况 上会材料的说明 为更好地向区人大汇报 2017年 1-7月份 区级 预算 执行情况 ，便于代表、委员依法审议，提高审议效果，现就提
2、交审议的相关材料说明如下： 一、关于平谷区 2017 年 1-7 月份 预算执行情况的报告（简称预算 执行 报告） 预算 执行 报告是对 2017 年 1-7月份 预算执行情况的书面报告，以文字形式报告了政府整体收支情况、重点支出事项等。 预算 执行 报告包括五部分内容：全区财政收支预算执行情况、区级财政收支预算执行情况、 落实区五届人大一次会议决议及预算执行效果 、当前需要关注的重点问题、下一步重点工作 。 二、平谷区 2017 年 1-7 月份预算执行情况表（简称预算 执行表 ） 预算 执行表 是以报表形式对 1-7 月份 政府收支情况进行的说明，按照统一的政府收支分类科目编制，详细列示了
3、政府预算收支数据。 预算 执行表 包括 八 张报表： 北京市平谷区 2017 年 1-7月份一般公共预算收入情况表 、 北京市平谷区 2017 年 1-7 月份一般公共预算支出情况表 、 北京市平谷区 2017 年 1-7 月份政府性基金预算收入情况表 、 北京市平谷区 2017 年 1-7 月份政府性基金预算支出情况表 、 北京市平谷区 2017 年 1-7 月份- 2 - 国有资本经营预算收入情况表 、 北京市平谷区 2017 年 1-7 月份国有资 本经营预算支出情况表 、 北京市平谷区 2017 年 1-7月份社会保险基金预算收入情况表 、 北京市平谷区 2017年 1-7月份社会保险
4、基金预算支出情况表 ，分别列示了 1-7 月份 区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的收支预算 完成 情况。 三、平谷区 2017 年 1-7 月份 预算 执行情况说明材料（简称执行 说明） 执行 说明是在预算 执行 报告、预算 执行表 的基础上，结合代表、委员关心的问题，对政府收支完成情况及增减变化原因、重点支出事项、重大财政政策、财政管理改革进展所进行的较为 系统、详细和全面的介绍，是对预算 执行 报告和预算 执行表 的补充和细化。例如，收入 执行 情况、支出 执行 情况、市对区 专项转移支付情况及 区对镇街专项转移支付情况 等内容均在 执行 说明中进行了详
5、细介绍。 - 3 - 2017 年 1-7 月份 收入 (分科目 )执行 情况说明 2017 年 1-7月份，全区地方一般公共预算收入 17.2亿元，其中：税收收入 12.48 亿元；非税收入 4.72 亿元。政府性基金预算收入 20.49 亿元。国有资本经营预算收入 228万元。社会保险基金预算收入 6.06 亿元。 一 、区级一般公共预算收入主要科目收入 情况 1.增值 税 1.52 亿元，增长 17.4%。主要是受 “ 营改增 ”全面推开等因素综合影响，营业税改缴 增值税。 2.营业税 0.09 亿元，下降 82.6%。主要是受 “ 营改增 ” 全面推开，建筑业和房地产业减收效应较大等因
6、素综合影响。 3.企业所得税 1.16 亿元 ,增长 6.1%。 4.土地增值税 0.73 亿元，增长 12.2%。主要是受区级企业清算项目增加等因素综合影响。 5.房产税 0.88 亿元，同比持平。 6.教育资金收入 0.96 亿元，增长 15.1%。主要是由于年初预计上市地块实际收益高于预期 ，计提教育资金相应增加。 7.罚没收入 0.39 亿元，增长 47%，主要是由于公安局等部门加大执法力度 。 二 、区级政府性基金预算收入主要科目收入 情况 1. 城乡社区事务类基金收入 20.47 亿元。其中土地储备前期成本 9.75 亿元 ,土地溢价相关收入 10.89 亿元。 2.资源勘探电力信
7、息等事务基金收入 0.02 亿元。主要是新- 4 - 型墙体材料专项基金收入。 三 、区级国有 资本经营预算收入主要科目收入 情况 2017 年 1-7 月份， 国有资本经营预算收入 228 万 元，主要是国有企业上缴经营利润收入。 四 、区级社会保险基金预算收入主要科目收入 情况 区级统筹 社保基金预算主要包括 两 部分 内容 ：一是城乡居民基本养老保险基金 (含无保障老年人福利养老金 )预算； 二 是新型农村合作医疗基金预算。 2017 年 1-7 月 份 平谷区社保基金总预算收入6.06 亿元，具体是： 1.城乡居民基本养老保险基金预算 4.22亿元。其中：城乡无保障老年人福利养老金预算
8、 1.23亿元。城乡居民基本养老保险基础养老金预算 2.99 亿元（含个人账户养老金收入 0.45 亿元）。 2.新型农村合作医疗基金预算 1.84 亿元。其中：个人缴费收入0.25 亿元，政府按规定标准资助收入 1.59 亿元。- 5 - 2017 年 1-7 月 份 支出 (分科目 )执行 情况说明 2017 年 1-7 月份 ,区级财政预算支出围绕全区重点工作 ,加大了对生态建设、民生改善、产业提升等重点事项的投入力度，为促进全区经济社会人口资源环境协调发展提供了财力支撑。主要支出科目安排情况如下： 一、区级一般公共预算支出主要科目支出 情况 1.教育支出 9.21亿元。主要用于包括普通
9、教育、职业教育、成人教育、特殊教育等方面的支出。 2.科学技术支出 0.11 亿元。主要用于包括科普活动和能力建设、应用研究、全民科学素质提升等科技方面的支出。 3.农林水支出 3.58 亿元。主要用于包括农业、林业、水利等方面的支出。 4.社会保 障和就业支出 11.79 亿元。主要用于包括养老、就业、民政事务、抚恤、城市低保等方面的支出。 5.医疗卫生支出 4.13 亿元。主要用于包括公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生等方面的支出。 6.城乡社区事务支出 14.12亿元。主要用于包括道路等城市建设、社区公共设施支出、定向安置房等城乡住宅方面的支出。 7.公共安全支出 2.51 亿元。
10、主要用于消防支队应急救援支队指挥中心建设、公共安全维稳建设，以及公安、司法等部门履行工作职能方面的支出。 8.一般公共服务支出 3.36 亿元。主要用于人大、政协、党- 6 - 政部门、民主党派及工商联等单位履行业务职能的支出。 9.文化体育与传媒支出 0.8亿元。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。 10.交通运输支出 2.49 亿元。主要用于包括公路等道路建设、维修和养护等方面的支出。 11.资源勘探电力信息等支出 1.23 亿元。主要用于矿洞封堵、技防建设，以及扶持中小企业发展等方面的支出。 12.节能环保支出 1.44 亿元。主要用于包括环境监测检查、污水污染治理、
11、煤改电、煤改气等大气环境治理等方面的支出。 13.商业服务业等支出 0.08亿 元。主要用于包括世界休闲大会筹备、商业流通事务、旅游业管理与服务等事务支出。 14.其他支出 0.46亿元。主要用于突发事件应急专项、偿债和处理历史遗留问题等方面的支出。 二、区级政府性基金预算支出主要科目支出 情况 1.城乡社区事务支出 15.02亿元。主要用于返还土地开发成本、土地储备基金、城市建设，以及偿还政府性债务等方面的支出。 2.资源勘探电力信息等支出 0 亿元。 三、区级国有资本经营预算支出主要科目 支出 情况 2017 年 1-7 月份 国有资本经营预算支出 0 亿元。 四 、区级社会保险基金预算支
12、出主要科目支出 情况 2017 年 1-7月份平谷区社保基金总预算支出 4.04 亿元。 - 7 - 1.城乡居民基本养老保险基金预算支出 2.81 亿元。其中：城乡无保障老年人福利养老金预算支出 1.32亿元，城乡居民基本养老保险基础养老金预算支出 1.49 亿元。 2.新型农村合作医疗基金预算支出 1.23 亿元。- 8 - 2017 年 1-7 月份市对区 专项转移支付 情况说明 2017 年 1-7 月份市对我区下达专项转移支付共计 16.72 亿元，其中一般公共预算 13.46亿元，政府性基金预算 3.26亿元。主要用于教育、农林水事务、节能环保、文化、科技创新、社会保障、医疗卫生等
13、 方向，对促进我区落实功能定位、保障和持续改善民生等方面发挥了积极作用。主要如下： 一、一般公共预算专项转移支付 1.一般公共服务支出合计 0.2 亿元。主要用于税收征管“以奖代补”、京台社区基层交流补助等支出。 2.教育支出合计 2.16 亿元。主要用于促进基础教育事业发展、推进基础教育综合改革、平谷区青少年校外活动基地和教育研修中心及幼儿园新建等支出。 3.科学、文化支出合计 0.36 亿元。主要用于地方公共文化服务体系建设、科普惠农兴村计划、三馆免费开放补助 等 支出。 4.社会保障和就业支出合计 0.81 亿元。主要用于 就业补助、养老服务事业、优抚、助残、城乡居民基本养老保险补助等支出。 5.医疗卫生和计划生育支出合计 0.77 亿元。主要用于新农合补助、城镇居民医保补助、基本公共卫生服务、医改督导考核等支出。 6.节能环保支出合计 3.35 亿元。主要用于大气污染防治、2017 年 京津风沙源治理二期工程项目等支出。
