1、内蒙古 畜牧有限责任公司 育肥牛养殖项目 可行性研究报告 白城市工程建设咨询有限责任公司 二 O 一六 年八月 - 1 - 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据、原则和范围 . 2 1.3 项目概况 . 4 第二章 项目背景及必要性 . 9 2.1 项目背景 . 9 2.2 项目建设的必要性 .
2、12 第三章 市场预测 . 14 3.1 项目主 要产品 . 14 3.2 项目产品市场供需情况及发展趋势 . 14 3.3 产品市场定位及竞争力 . 17 3.4 营销策略、方案、模式 . 18 第四章 场址选择 . 20 4.1 选址原则 . 20 4.2 场址现状 . 20 4.3 建设条件 . 21 4.4 场址条件比选 . 25 第五章 工程技术方案 . 27 5.1 产品方案和生产规模 . 27 5.2 工艺技
3、术方案 . 27 5.3 主要设备 方案 . 31 5.4 工程方案 . 32 第六章 原材料、燃料及动力供应 . 36 6.1 架子牛供应 . 36 6.2 动力供应 . 37 第七章 总图运输与公用工程 . 38 7.1 总图运输 . 38 7.2 公用工程 . 39 第八章 环境保护 . 43 8.1 项目建设区环境状况 . 43 8.2 主要污染源与污染物 . 43 8.3环境保护及综合利用措施 &nb
4、sp;. 44 第九章 劳动安全保护与卫生防疫 . 47 9.1 劳动安全保护 . 47 9.2 卫生防疫 . 48 第十章 项目组织、劳动定员与人员培训 . 51 10.1 项目组织 . 51 10.2 劳动定员 . 52 10.3 人员来源 . 52 - 2 - 10.4 技术培训 . 53 10.5 项目运行机制 . 53 第十一章 项目实施进度计划与招投标 . 54 11.1 实施进度安排 . 54 11.2 绘制工程建设进度
5、表 . 54 11.3 项目招投标 . 55 第十二章 投资估算与资金筹措 . 57 12.1 投资估算 . 57 12.2 资金筹措 . 59 第十三章 财务评价 . 60 13.1 财务评价基础数据与参数选取 . 60 13.2 营业收入和税金估算 . 61 13.3 成本费用估算 . 61 13.4 利润估算 . 62 13.5 盈利能力分析 . 62 13.6 财务生存能力分析 . 63 13.7 不确定性分析 &n
6、bsp;. 63 13.8 财务评价结论 . 66 第十四章 风险分析 . 67 14.1 风险识别 . 67 14.2 风险对策 . 68 第十五章 社会效益分析 . 70 15.1 社会效益分析 . 70 15.2 项目所在地互适性分析 . 71 15.3 社会评价结论 . 72 第十六章 研究结论与建议 . 73 16.1 研究结论 . 73 16.2 建议 . 73 1 第一章 总 &n
7、bsp; 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 ： 内蒙古 畜牧有限责任公司 育肥牛养殖项目 1.1.2 建设性质： 新 建 1.1.3 建设单位： 内蒙古畜牧有限责任公司 1.1.4 法人代表： 1.1.5 项目拟建地点 ： 乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东 302 国道2 公里 处 内蒙古蒙 犇 畜牧有限责任公司 院内 。 1.1.6 项目建设单位概况 1、发展历程 内蒙古 畜牧有限责任公司成立于 2006 年 9 月，是自治区级农牧业产业化重点龙头企业，公司经营
8、范围：养殖、加工、销售育肥牛、育肥牛屠宰、加工。 公司设有饲料种植区、育肥养殖区和屠宰加工区三个功能区。其 中，饲料种植区现有饲料地 6000 亩，年产玉米 400 万斤左右、秸杆 600 万斤左右。育肥养殖区占地面积 263 亩，建有养殖生产圏舍 108 栋，建筑面积 50000 , 整个养殖生产场房可同时饲养育肥牛 4400 头。工业区占地面积 45 亩，建有标准化屠宰厂 12000 平方米，年屠宰育肥牛设计能力达到 10 万头。 2、取得的认证和商誉情况 公司已经通过了 HACCP 的第三方认证， 2012 年公司通过了中鉴认证有限责任公司 GB/T1
9、9630.1-2011 有机产品生产、2 GB/T19630.3-2011 有机产品标识与销售、 GB/T19630.4-2011 有机产品管理体系认证，还通过了中鉴认证有限责任公司GB/T24001-2004idtISO14001:2004 环境管理体系认证。 2007 年公司荣获兴兴安盟诚信私营企业称号、兴安盟模范纳税户称号； 2009 年公司荣获自治区农牧业产业化龙头企业称号； 2010 年公司被自治区科技厅评为民营科技企业，被评为乌兰浩特市肉牛养殖示范基地； 2011 年被中国农业发展银行内蒙古自治区分行授予黄金客户。 2012 年 1 月，公司饲养场通过国家相关部门的审查
10、，被国家商务部批准为国家储备肉活畜储备项目承担基地（场），为国家 储备肉牛活牛 1800 头。 2012 年12 月公司被国家和自治区民委确定为少数民族特需商品生产企业。 3、 2012 年经济指标及生产经营状况 2012 年公司屠宰育肥牛 8896 头，销售育肥活牛 10148 头。2012 年末公司总资产 18917 万元，其中：固定资产原值 3741万元，固定资产净值 3212 万元；主营业务收入 17821 万元，利润总额 1852 万元，缴纳税金 20 万元，资产负债率 34.17%。 1.2 可行性研究报告编制依据、原则和范围 &nb
11、sp;1.2.1 可行性研究报告编制依据 1、 产业结构调整指导目录 (2011 年本 )； 2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 3、投资项目可行性研究指南； 4、中华人民共和国农业工程建设标准 NYJ/T-03-20053 “集约化养殖场建设标准” ； 5、全国现代农业发展规划 （ 2011 2015 年）； 6、中国畜牧“十二五”发展规划 ； 7、 兴安盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 8、乌兰浩特市国民经济和社会发展十二五规划； 9、乌兰浩特市畜牧业
12、“十二五”发展规划 ； 10、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。 1.2.2 编制原 则 1、在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到 国家标准 求； 2、力足于国内外现有的先进工艺技术成果； 3、认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求； 4、严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用 当地 能利用的工程条件，努力提高经济效益； 5、充分利用当地已形成的 良好的 畜牧产业 基础，发挥“公司 +基地 +农户 ”新型经济 模式 的优势，同时充分利用当
13、地资源优势和优惠政策。 1.2.3 编制范围 根据建设单位的意图和提供的相关资料，本可研报告包括项目建设的背景及必要性， 市场预测 ，场址选择 ， 工程技术方案 ， 原材料、燃料及动力供应 ， 总图运输与公用工程 ， 环境保4 护 ， 劳动安全保护与卫生防疫 ， 项目组织、劳动定员与人员培训 ， 项目实施进度计划与招投标 ，投资估算与资金筹措，财务评价， 风险分析 ， 社会效益分析 ，研究结论与建议等。 1.3 项目概况 1.3.1 拟建地点 本项目位于 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东302 国道 2 公里 处 ， 内蒙古蒙
14、 犇 畜牧有限责任公司 院内 。 厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。 1.3.2 建设规模与目标 1、建设规模 年出栏体重 450 公斤以上肥育肉牛 800 头（收购周岁架子牛集中育肥，分二批出栏，每批 400 头）。 2、 建设内容 主要建设内容包括 ： （ 1）新建牛舍 1 栋，总建筑面积 4000 平方米。 （ 2）运动场 8000 平方米。 （ 3）饲料加工车间 400 平方米。 （ 4）办公室（含兽医室） 180 平方米。 （
15、5）仓库 555 平方米。 （ 6）配电室 60 平方米。 （ 7）泵房 20 平方米。 （ 8）门卫室 20 平方米。 5 （ 9）深水井 1 眼。 （ 10）牛粪堆肥发酵场 800 平方米。 （ 11）配置相应的室外水电管线。 （ 12）购置秸秆粉碎机、牛粪运输车辆、饲料运输车辆、防火设备、牛粪手推车 、饲料手推车、供电设备、供水设备等共计 22 台（套）。 1.3.3 主要建设条件 1、符合国家产业政策和规划要求。本项目属于国家 产业结构调整指导目录 (2011 年本 )，属于农林
16、类、 鼓励类 项目，符合国家产业政策要求。兴安盟已将发展农牧业产业化列入其“十二五”规划的重点发展行业，本项目已被列为重点项目。 2、项目市场前景广阔。本项目产品为育肥牛，产地为大兴安岭南麓无污染的生态环境，品质优良，产品市场前景广阔。 3、交通运输较便捷。乌兰浩特市是兴安盟政治经济文化中心，其地理位置较为优越，交通较为便利，有利于产品、设 备、建筑材料和原材料运输。 4、原材料供应有保障，价格有优势。本项目主要原料为饲草料，部分由企业饲草基地供给，部分从当地市场购进。 5、政府重视。近年来乌兰浩特市已经把育肥牛产业作为畜牧业中的主导产业加以打造
17、和培育，形成了主要领导经常抓，主管领导具体抓，任务分解层层抓的工作局面，政府出台了一系列的优惠政策，有利于本项目建设发展。 6、社会服务体系健全。乌兰浩特市乌兰哈达镇设有畜牧综6 合服务站，可为本项目提供从防疫灭病、饲料生产到科学饲养管理等一系列技术服务。 1.3.4 建设期限 2014 年 1 月 2014 年 12 月。 1.3.5 项目总投资与 资金 来源 本项目总投资 749.56 万元，其中建设投资 396.60 万元，流动资金 358.96 万元；申请 财政扶持资金 300.00 万元，企业自筹449.56 万元。 &nb
18、sp;1.3.6 项目效益 1、经济效益 该项目正常年均销售收入 960.00 万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为 12.38%，高于基准收益率 7%，财务净现值为 218.69 万元，投资回收期 8.79 年（含建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。 2、社会效益 本项目的实施将直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动饲草 基地建设，对兴安盟肉牛养殖起到示范引领作用。项目建设有利于将肉牛养殖培育为兴安盟的优势主导产业之一，有利于促进兴安盟产业结构的调整优化。 本项目运营后，可带动 200 户养殖架子牛； 80
19、0 头高产肉牛需要 4000 亩饲草基地种植的饲草，养殖户每年养 4 头架子牛，年可增收 8000 元。种植饲草农户按人均种植 100 亩计算，人均纯收入增长 7000 元 /年。 7 本项目直接安置就业 25 人，年均增收 2.4 万元，有利于提高当地农牧民文化及科技素质，有利于推动乌兰浩特市扶贫攻坚和小康社会建设步伐。 项目通过舍饲育肥可保护天然草地生态环境， 增强其水源涵养、防止水土流失。项目利用玉米秸秆作为养殖饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的环境污染以及资源浪费，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。 1.3.7 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表 1 1 所示。
