1、2015 年度六合区横梁街道社区卫生服务中心部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2015 年度主要工作完成情况第二部分 2015 年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第
2、四部分 名称解释第一部分 部门概况一、 部门主要职能本部门主要职责是：基本公共卫生服务、基本医疗、预防保健。基本公共卫生服务包含：居民健康档案管理、健康教育、计划免疫、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年保健、慢性病健康管理、重症精神病人管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生协管。二、部门决算单位构成情况本单位属于财政差额拨款事业单位。编制床位 40 张，实际开放病床 24 张，设有内科、外科、妇产科、预防保健、疼痛专科、口腔科、放射科、B 超、心电图、护理和药剂科等多个职能科室。拥有彩色 B 超、生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、数字化摄影机、心电监护仪、胎心监护仪、高频电刀、射频治疗仪
3、等设备。三、2015 年度主要工作完成情况1、完善医疗制度和人员培训制度2015 年度我中心积极开展医疗服务项目，努力提高医疗质量，严格执行各项医疗制度，规范操作流程，注重人才的培养和医疗设备添置。平时注重医疗技术人员的培训，按季度进行“三基”测试并按要求组织人员参加局“三基”测试，今年我中心三基考试通过率 100%。同时加强了各类安全生产管理，制订各类突发性事件工作预案，规范医疗行为，以防止医疗事故和纠纷的发生。2、规范药品管理和遴选制度我中心严格执行国家基本药物制度，全部按要求在网上集中采购。遴选能够保障供应、廉价、安全有效的药品，遵循抗菌药物临床使用分级管理规范，严格控制药占比、抗菌药物
4、的使用率和平均处方值。3、医疗工作指标情况公开透明今年门急诊总量约 66109 人次，业务总收入为 836.69 万元，住院 896 人次，药品收入占总收入 54.99%；去年全年门急诊总量约56004 人次，业务总收入为 588.92 万元，住院 848 人次；药品收入占总收入 50.1%。中心今年的基本医疗工作有望在去年的基础上再上新台阶，截止目前无医疗事故及差错发生。 4、加强老年人健康管理，做好体检工作今年我中心开展了新一轮健康检查工作，对辖区内 65 岁以上老年人、慢性病患者和精神疾病患者进行了体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。坚持对 35 岁以上人群实行首诊测量血压制度，
5、对确诊慢病患者进行建档管理，定期随访。对已登记在册并确诊的重性精神疾病患者全部规范化管理率达 100%。5、加强传染病防治工作为加强传染病和食物中毒等突发公共卫生事件的防控工作，今年我中心有针对性的开展了应急技能培训，切实提高突发公共卫生事件的发现、报告及处置能力。以结核病为主，制定防治工作工作计划，结合世界结核病日，开展主题宣传活动，对记录到的传染病病例和疑似病例进行登记、上报，加强督导管理，按规定进行全程跟踪调查访视及督导。在进行防治工作的同时，严格按照疫苗储存和运储管理规范的规定进行疫苗的领发和使用，保证疫苗质量。做好疫苗接种和孕产妇免费孕期保健服务和产后访视工作，今年我中心疫苗接种已超
6、额完成任务。全街道 6 岁以下儿童建卡率达 100，乙肝、麻疹等一类疫苗接种率达到 95%以上。6、认真开展健康教育宣传工作今年我中心严格按照健康教育服务规范要求落实健教工作，设专职人员定期发放宣传材料、开展健教讲座、设置宣传栏等健教宣传活动，设置健康教育专栏 12 处，每季度发放健康教育入户材料约 1 万余份。在一定程度上改变了部分群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。7、做好新型合作医疗参保及报销工作今年全街道新农合参保人数为 29861 人，截止 12 月底实际报销88977 人次，报销总金额达 1329.13 万元（其中门诊报销 136.87 万元，住院报销 1192.26 万元
7、）。去年全年报销 78156 人次，报销总金额为 1172.22 万元（其中门诊报销 110.19 万元，住院报销1062.03 万元），补偿人次和补偿金额均有所提升。第二部分 南京市六合区横梁街道卫生服务中心2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表公开 01 表编制单位：南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心 金额单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3一、财政拨款收入 1 178.70 一、一般公共服务支出 28 一、基本支出 55 1,456.55其中：政府性基金 2 二、外交支出 29 二、项目支出
8、 56二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 三、上缴上级支出 57三、事业收入 4 837.96 四、公共安全支出 31 四、经营支出 58四、经营收入 5 五、教育支出 32 五、对附属单位补助支出 59五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 六、其他收入 7 590.27 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 361,430.71 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出
9、 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 25.84 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 二十三、债务付息支出 50 本年收入合计 23 1,606.93本年支出合计 60 1,456.55用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 61年初结转和结余 25 年末结转和结余 62 150.3726 63总计 27 1,606.93总计 64 1,606.93二、收入决算表公开 02 表编制单位：南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心 金额
10、单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 4820.79 536.1 0 2513.88 0 0 1770.81210 医疗卫生与计划生育支出 1,581.09 152.86 837.96 590.2721003 基层医疗卫生机构 1,528.87 100.64 837.96 590.272100302 乡镇卫生院 1,513.37 85.14 837.96 590.272100399其他基层医疗卫生机构支出 15.50 15.5021004 公共卫生 52.22 52.2
11、22100408 基本公共卫生服务 48.80 48.802100409 重大公共卫生专项 3.42 3.42221 住房保障支出 25.84 25.8422102 住房改革支出 25.84 25.842210202 提租补贴 25.84 25.84三、支出决算表公开 03 表编制单位：南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心 金额单位：万元项目 本年支出 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属功能分类科目编码 科目名称合计 单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 4369.65 4369.65 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 1,430.71 1,430
12、.7121003 基层医疗卫生机构 1,378.49 1,378.492100302 乡镇卫生院 1,362.99 1,362.992100399 其他基层医疗卫生机构支出 15.50 15.5021004 公共卫生 52.22 52.222100408 基本公共卫生服务 48.80 48.802100409 重大公共卫生专项 3.42 3.42221 住房保障支出 25.84 25.8422102 住房改革支出 25.84 25.842210202 提租补贴 25.84 25.84四、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心 单位：万元收入 支出决
13、算数项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政 拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 178.70一、一般公共服务支出 31二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 356 六、科学技术支出 367七、文化体育与传媒支出 378八、社会保障和就业支出 389九、医疗卫生与计划生育支出 39 152.86 152.8610 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213 十三、交通运输支出 4314十四、资源勘探信
14、息等支出 4415十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617十七、援助其他地区支出 4718十八、国土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 49 25.84 25.8420二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122二十二、债务还本支出 5223二十三、债务付息支出 53本年收入合计 24 178.70 本年支出合计 54 178.70 178.7025 55年初财政拨款结转和结余 26年末财政拨款结转和结余 56一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 5829 59收入总计 30 178.
15、70 支出总计 60 178.70 178.70 0五、财政拨款支出决算表公开 05 表编制单位：南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 0 536.1 0210 医疗卫生与计划生育支出 152.8621003 基层医疗卫生机构 100.642100302 乡镇卫生院 85.142100399 其他基层医疗卫生机构支出 15.5021004 公共卫生 52.222100408 基本公共卫生服务 48.802100409 重大公共卫生专项 3.42221 住房保障支出 25.8422102
16、 住房改革支出 25.842210202 提租补贴 25.84注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。六、财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位：南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心 金额单位：万元项 目经济分类编码 经济分类名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏 次 1 2 3合 计 0 155.28 23.42301 工资福利支出 129.4430101 基本工资 3030102 津贴补贴30103 奖金30104 社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资 99.4430199 其他工资福利支出30
17、2 商品和服务支出 23.4230201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费 230224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 3.42303 对个人和家庭的补助 25.8430301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴 25.8430313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴支出306 赠与30601 对国内的赠与30602 对国外的赠与307 债务利息支出
