1、2016 年度和田市草原站决算公开第一部分 和田市草原站单位概况1、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：2、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2）部门收入总体情况说明（3）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收
2、益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1 张）二、部门收支总体情况（6 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（6 张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况
3、表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)：2016 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：1、 从事草原管理、保护、合理利用和草原改良建设，以及技术指导、推广、技术培训和服务工作。2、宣传贯彻党和政府发展草业和牧业的方针、政策和有关法律法规。3、负责组织和承担辖区的草地饲料资源调查与区划规划，掌握草地饲料资源动态变化和草地生产、生态规律、为草地保护、合理利用和改良建设提供基础资料和科学依据。4、根据辖区草地特性，因地制宜的制定草地保护
4、措施、并贯彻落实防止草地退化。抓好草地毒草防除和蝗虫鼠害和草料作物病虫害的预测，预报及防治工作。5、做好草原的合理利用和建设的技术指导，技术推广工作，组织指导草地改良建设。发展围栏草地，草林结合的双层草地，飞播草地和人工饲草饲料地等。6、组织饲料生产和饲料加工，充分利用农副产品，林副产品，工副业产品饲料资源。推广青贮，黄贮，氨化，粗精饲料的加工利用及混合，配合饲料长草短喂等技术，并做好指导及服务工作。7、引进草原科技新成果，不断总结当地草原工作的先进经验，并做好推广和咨询服务工作。8、组织牧草种籽生产，筛选当地野生草科驯化和引进适宜本辖区的优良草种，为人工种草和操场改良提供充足的优良种源。9、
5、有计划的组织技术培训，重点是科技示范户，专业户和广大农牧民。大面积的普及提高草原科技知识，促进草原技术进步。10、会同水利部门搞好牧区水利规划建设，发展草地灌溉事业解决缺水无水草地的人畜饮水问题。2、机构设置及人员情况实有人员情况：编制人数 2 人，年未实有人数 2 人二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016年 1-12月总收入 48.99万元,比上年同期 37.56万元增加11.43万元，增加 30.43%。 2、支出与上年对比情况：2016年 1-12月支出 110.39万元，比上年同期 37.5
6、7万元增加72.83万元，增加 193.88%。3、结余与上年对比情况：2016年结转结余资金 0万元，一般公共预算财政拨款结余 0万元；与上年相比，增加 0万元，增加 0。4、增减变动原因：主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，项目支出增加为主。5、与预算对比情况：2016年总收入支出为 110.39万元，预算为 50.95万元，比预算高出 59.44万元，高出 116.66%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，项目支出增加为主。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016
7、年 1-12月总收入 48.99万元,其中财政拨款 48.99万元，占总收入 48.99万元的 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位缴款 0万元，占 0%；其他收入 0 万元。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以项目支出增加为主。2、收入与预算对比情况:收入 48.99万元，年初预算为 50.95万元，收入比预算低出 1.96万元，低出 3.85%，其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2016年 1-12月支出 110.39 万元
8、，其中：基本支出 110.39万元，占 100%；项目支出 0万元；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；增减变化的主要原因是人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，项目支出增加为主。2、支出与预算对比情况:2016年总支出为 110.39万元，预算为 50.95万元，比预算高出59.44万元，高出 116.66%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，项目支出增加为主。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情
9、况:2016 年财政拨款收入 48.99万元，比上年同期 37.57万元相比，增加 11.43万元，增加 30.43%。财政拨款收入减少的主要原因是：项目资金增加。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出 110.39万元，比上年同期 37.56万元增加72.83万元，增加 193.88%。财政拨款支出增加的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，项目支出增加为主。3、财政拨款支出明细：基本支出：110.39 万元，其中人员经费 46.17万元，日常公用经费 64.23万元。项目支出:0 万元，其中行政事业类项目支出 0万元。4、财政拨款
10、结余与上年对比情况:2016年财政拨款结余为 0万元，与上年相比增加 0万元，增加0。增变动原因：项目资金增加。6、与预算对比情况：2016年总收入支出为 110.39万元，预算为 50.95万元，比预算高出 59.44万元，高出 116.66%。其中基本支出 110.39万元，预算为50.95万元，高出 59.44万元，项目支出 0万元，年初预算 0万元，高出预算 0万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，项目支出增加为主。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年一般公共预算财政拨款 48
11、.99万元，与 2015年 37.57万元增加 11.43万元，增加 30.43%。2、增减变动原因：2016年一般公共预算财政拨款收入减少原因为项目资金减少。3、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：行政运行（2130104）37.14 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.45 万元。4、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出 43.09万元，其中基本工资9.89万元，津贴补贴 18.59万元，其他社会保障 2.14万元，奖金 0万元，绩效工资 0.6万元，机关养老保险 10.41万元，
12、职业年金缴 1.45万元。商品和服务支出 64.22万元，其中办公费 63.23万元，公务用车运行维护费 0.5万元，工会费 0.18万元，福利费 0.32万元。对个人和家庭的补助 3.08万元，其中住房公积金 2.85万元，取暖费补贴0.23万元。5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016年一般公共预算财政拨款 48.99万元，年初预算为 50.95万元，低出预算 1.96万元，低出 3.85%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年增加 0万元。2、政府性基金预算财政拨款支出与上年
13、对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年增加 0万元。3、增减变动原因：2016政府性基金预算财政拨款支出的增加主要以统战宗教项目支出增加为主。4、与预算对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，年初预算为 0，增加 0万元，用于统战宗教项目支出。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年增加 0万元。2、增减变动原因：无3、按功能分类科目分为：按功能分类科目分为：无4、按经济分类科目分为：按经济分类科目 2016年政府性基金为其他资本性支出 0万元。5
14、、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出 0万元，年初预算为0，增加 0万元，用于统战宗教项目支出。三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2016年结转结余资金 0万元，基本支出结余 0万元；比上年增加0万元，主要项目资金增加。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2016年财政拨款结转结余为 0万元，2015 年财政拨款结转结余为61.4万元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2016年“三公经费”0.5 万元，2015 年“三公经费”0.5 万元，1、因公出国（境）费上下年度
15、对比及增减变动原因：2016年因公出国（境）费为 0万元,占 0%，与上年相比，2015 年因公出国（境）费为 0万元，对比无变化。2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2016年公务用车购置费为 0万元,占 0%，与上年相比，2015 年公务用车购置费为 0万元，对比无变化。2016 年公务用车运行维护费0.5万元，与上年相比，2015 年公务用车运行维护费 0.5万元。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：2016年公务接待 0万元，2015 年公务接待 0万元，（二）、“三公经费”情况说明1、因公出国（境）费中团组数及人数：2016年因公出国（境）费用 0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。
