1、2016 年度和田市拉斯奎镇中学部门决算公开第一部分 和田市拉斯奎镇中学单位概况1、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况： 二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2）部门收入总体情况说明（3）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说
2、明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1 张）二、部门收支总体情况（6 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（6 张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征缴情况表基本
3、数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)：2016 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展2、机构设置及人员情况和田市拉斯奎镇中学内设校长办公室、支委会办公室（书记办公室）、副校长办公室、办公室、德育处、教务处、财务室、心理健康咨询室。实有人员情况：2016 年在职在编实有人数 158 人，在职人数 158 人，退休人数 23 人，共计 181 人。二、部门决算单位构成2016 年单
4、位决算共有 1 个单位构成，为和田市拉斯奎镇中学。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2016 年 1-12 月总收入 2479.63 万元,比上年同期 2315.28 元，增加 164.35 万元，增加 7.10%。 2、支出与上年对比情况：2016 年 1-12 月支出 2479.63 万元，比上年同期 2315.28 万元，增增加 164.35 万元，增加 7.10%。3、结余与上年对比情况：2017 年结转结余资金 0 万元，基本支出结余 0 万元；与上年相比，增加 0 万元，增加 0%。4、增减变动原因：人员工资增
5、加，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是在临聘教师和特岗教师工资支出，职人员增加了，特岗教师入编。5、与预算对比情况：2016 年总收入支出为 2479.63 万元，预算为 2160.97 万元，比预算高出 318.66 万元，高出 12.85%。人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2016 年 1-12 月总收入 2479.63 万元,其中财政拨款 2479.63 万元，占总收入 2479.63 万元的 100%；上级补助收入
6、0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。2、收入与预算对比情况:收入 2479.63 万元，年初预算为 2160.97 万元，收入比预算高出318.66 万元，高出 12.85%，主要原因为 2016 年度人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。
7、1、本年支出及支出明细:2016 年 1-12 月支出 2479.63 万元，其中：基本支出 2280.75 万元，占 91.97%；项目支出 198.88 万元，占 8.02%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；增减变化的主要原因是人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。2、支出与预算对比情况:2016 年总支出为 2479.63 万元，预算为 2160.97 万元，比预算高出 318.66 万元，高出 12.85%。主要原因为 2016 年度人员工资增长，人员
8、养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2016 年财政拨款收入 2479.63 万元，比上年同期 2315.28 万元相比，增加 164.35 万元，增加 7.10%。财政拨款收入增加的主要原因是：人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。2、财政拨款支出与上年对比情况:2016 年财政拨款支出 2479.63 万元，比上年同期 2315.28 万元增加 164.35 万元，增加
9、 7.10%。财政拨款支出增加的主要原因是：人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。3、财政拨款支出明细：基本支出：2280.75 万元，其中人员经费 2280.75 万元，日常公用经费 0 万元。项目支出:198.88 万元，其中行政事业类项目支出 198.88 万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2016 年财政拨款结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。无增减变动原因。5、与预算对比情况：2016 年总收入支出为 2479.63 万元，预算为 2160.97 万元，比预算高出 318.66 万元，高出 12
10、.85%。其中基本支出 2280.75 万元，预算为 2160.97 万元，高出 166.57 万元，项目支出 198.88 万元，年初预算 0.79 万元，高出预算 198.09 万元，：人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加、主要是临聘教师和特岗教师工资支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2016 年一般公共预算财政拨款 2479.63 万元，与 2015 年2302.28 万元增加 177.35 万元，增加 7.70%。2、增减变动原因：2016 年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员工资增长，人员
11、养老、医疗保险、临聘教师和特岗教师工资支出。2、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：小学教育（2050202）11.77 万元，初中教育（2050203）1856.63 万元，其他普通教育支出（2050299）191.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）330.01 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.66 万元，对村民委员会和村党支部的补助(2130705)9.62 万元。3、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出 2123.32 万元，其中基本工资 500.55 万元，津贴补贴 909.26 万元，其他社会保障缴费 112.8
12、5万元，伙食补助费 149 万元，绩效工资 41.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 330.01 万元，职业年金缴费 79.66 万元。商品和服务支出 130.68 万元，其中办公费 35.80 万元，印刷费 3.20 万元，手续费 0.12 万元、水费 2.16 万元，电费 6.90 万元，邮电费 0.37 万元，取暖费 15.26 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.87 万元，维修维护费 21.87 万元，培训费 5.04 万元，专用材料费 3.58 万元，专用燃料费 15.26，劳务费 0 万元，工会经费 8.08 万元，福利费 12.12 万元。对个人和家庭的补助 222
13、.35 万元，退休费 0 万元，抚恤金 11.61 万元，生活补助费 47.99 万元，住房公积金 142.56 万元，采暖补贴20.17 万元。其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他资本性支出3.27 万元，其中办公用品购置 3.27 万元。4、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016 年一般公共预算财政拨款 2479.63 万元，年初预算为2160.97 万元，高出预算 318.66 万元，高出 12.85%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元。2、政府性基
14、金预算财政拨款支出与上年对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年增加 0 万元。3、增减变动原因：无4、与预算对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初预算为 0，增加 0 万元。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年增加 0 万元。2、增减变动原因：无3、按功能分类科目分为：按功能分类科目分为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）0 万元。4、按经济分类科目分为：按经济分类科目 2016 年政府性基金为其他资本性支
15、出 0 万元。5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元，年初预算为0，增加 0 万元。三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2016 年结转结余资金 0 万元，基本支出结余 0 万元；比上年增加0 万元。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2016 年财政拨款结转结余为 0，2016 年财政拨款结转结余为 0，对比无变化。四、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2016 年“三公经费”0 万元，2016 年“三公经费”0 万元，无变化。1、因公出国（境）费上下年度对比及
16、增减变动原因：2016 年因公出国（境）费为 0 万元,占 0%，与上年相比，2016 年因公出国（境）费为 0 万元，对比无变化。2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2016 年公务用车购置费为 0 万元,占 0%，与上年相比，2016 年公务用车购置费为 0 万元，对比无变化。2016 年公务用车运行维护费万元，占 0%，与上年相比，2016 年公务用车运行维护费 0 万元，增加0 万元，增加 0%。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：无变化。2016 年公务接待 0 万元，2016 年公务接待 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。原因无此项经费。（二）、“三公经费”情况说明
