1、- 1 -2016 年度东海县妇女联合会部门决算公开说明目 录第一部分 部门概况主要职能部门决算单位构成情况2016 年度主要工作完成情况第二部分 妇联 2016 年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款“ 三公”经费 、会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表机关运行经费支出决算表政府采购支出决算表- 2 -第三部分 妇联 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能县妇联为群团
2、组织，主要围绕党的中心工作，组织、团结、动员广大妇女投身改革，参与经济建设，促进妇女人才成长；维护妇女儿童合法权益，参与有关妇女儿童法规条例的制定；广泛联络、联合各界妇女，协调社会力量为妇女儿童搞好服务。二、部门决算单位构成情况县妇联本级三、2016 年度主要工作完成情况2016 年度，县妇联按照单位职能及年初预算的安排，正常完成了自己的所有工作。1、强化就业培训指导，县乡累计举办家政培训、实用技术培训、中式面点培训等各级各类培训班 29 期，培训城乡妇女 2800 余人次；2、深化创业服务管理，开展农村妇女“网上行 ”基础技能培训， 对 1000 名有创业倾向的农村妇女进行网络培训，提高她们
3、通过网络获取知识和创业的能力；3、推进巾帼典型选优培树，新培树李春莲、周文平等巾帼创业典型 10 人，培育农业科技基地、巾帼电商村等示- 3 -范基地共 17 家；4、弱势群体维权成效显著，全年举办“反家暴”、“禁毒防艾” 等专题讲 座、法律宣传咨询 活动 27 场次，发放维权资料 2.4 万余份；5、困境妇女儿童关爱满满，开展农村妇女“两癌免费筛查 ”集中服 务月，发放“两癌”救助金 9 万元，成立东海职中春蕾班、实施中国儿基会“儿童快乐家园” 项目，累计204.37 万元的资助款通过妇联系统发放到县乡贫困妇女儿童手中；6、公益项目情暖困境儿童，实施“海生草” 百名困境儿童公益服务计划，实施
4、“阳光成长” 关爱农 村妇儿公益行动，在白塔埠镇、安峰镇等 6 个乡镇 13 个行政村，针对孤儿、困境儿童、留守儿童等群体，开展针对性服务项目。第二部分 妇联 2016 年度部门决算表具体公开表样附后第三部分 妇联 2016 年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明妇联 2016 年度收入支出总计 189.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 3.45 万元，减少 1.79%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待等方面的支出。其中：（一）收入总计 189.68 万元。包括：1财政拨款收入 189.68 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少- 4 -
5、3.45 万元，减少 1.79%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待等方面的支出。2上级补助收入 0 万元，与上年对比无变化。3事业收入 0 万元，与上年对比无变化。4经营收入 0 万元，与上年对比无变化。5附属单位上缴收入 0 万元，与上年对比无变化。6其他收入 0 万元，与上年对比无变化。7用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年对比无变化。8年初结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。（二）支出总计 189.68 万元。包括：1一般公共服务（类）支出 187.2 万元，主要用于单位的日常办公开支和不同项目的正常推进。与上年相比减少 0.34万元，减少 0.18%。主要原因是厉行节约，减少
6、了公务接待等方面的支出。2住房保障（类）支出 0.68 万元，主要用于职工住房公积金补贴。与上年相比减少 4.91 万元，减少 87.84 %。主要原因是年初预算时部分科目的调整。3结余分配 0 万元，与上年对比无变化。4年末结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。二、收入决算情况说明- 5 -妇联本年收入合计 189.68 万元，其中：财政拨款收入189.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。三、支出决算情况说明妇联本年支出合计 189.68 万元，其中：基本支出 189.68万元，占 100
7、%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明妇联 2016 年度财政拨款收、支总决算 189.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.45 万元，减少 1.79%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待等方面的支出。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。妇联 2016 年财政拨款支出 189.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少
8、3.45 万元，减少 1.79%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待等方面的支出。妇联 2016 年度财政拨款支出年初预算为189.68 万元，支出决算为 189.68 万元，完成年初预算的- 6 -100%。其中： （一）一般公共服务支出（类）1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。2. 人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 3.85万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。3. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.13万元，支出决算为 157.13 万
9、元，完成年初预算的 100%。4. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的100%。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。（三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明- 7
10、 -妇联 2016 年度财政拨款基本支出 189.68 万元，其中：（一）人员经费 118.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。（二）公用经费 70.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生
11、的支出。妇联 2016年一般公共预算财政拨款支出 189.68 万元，与上年相比减少3.45 万元，减少 1.79%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待等方面的支出。妇联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 189.68 万元，支出决算为 189.68 万元，完成年初预算的 100%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明妇联 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.68万元，其中：- 8 -（一）人员经费 118.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。（二）公用经费 70.84 万元。主要包括：办公费、
12、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 、会议费、培训费支出情况说明妇联 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.54 万元，占“三公” 经费的100%。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0 万元，本年无预算，与上年对比无变化。2公务用车购置及运行费支出 0 万元，本年无预算，与上年对比无变化。（1）公务用车购置决算支出 0 万元，本年无预算，与上
13、年对比无变化。（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，本年无预算，与上年对比无变化。- 9 -3公务接待费 2.54 万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元，本年无预算，与上年对比无变化。（2）国内公务接待支出 2.54 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 2.21 万元，主要原因为减少公务接待次数，严格控制接待标准和陪餐人数。国内公务接待主要为接待上级部门检查和兄弟县市来人调研考察等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 35 批次，520 人次。主要为接待上级部门检查和兄弟县市来人调研考察等。妇联 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.54 万
14、元，完成预算的 100%，比上年决算增加 3.54 万元，主要原因为 2015 年没有会议费方面的预算。2016 年度全年召开会议 11 个，参加会议 1000 人次。主要为召开妇联第三十三届执委会、基层妇联组织换届会议等。妇联 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.09 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 1.19 万元，主要原因为响应上级部门号召，提高业务水平。2016 年度全年组织培训 8 个，组织培训 700 人次。主要为参加市妇联及县妇联组织的业务培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明妇联 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 - 10 -
15、0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016 年本部门机关运行经费支出 70.84 万元，比 2015 年增加 12.13 万元，增加 20.66 %。主要原因是：开展党旗飘扬在基层活动，聘请社会工作者而增加了劳务费。（二）政府采购支出决算情况说明2016 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中： 授予小微企业合同金额0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取
