1、2016 年丰南区滨河社区卫生服务站部门决算公开2017 年 9 月部门决算公开目录第一部分 丰南区 滨河社区卫生服务站部门职责、机构设置概况一、部门职责二、机构设置第二部分 丰南区滨河社区卫生服务站 2016 年度部门决算报表1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分 丰南区滨河社区卫生服务站 2016 年度决算情况说明一、收入支出决算总表
2、情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拔款收入支出决算总表情况说明五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明七、滨河社区服务站预算绩效管理工作开展情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释 唐山市丰南区滨河社区卫生服务站2016 年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、 主要职能1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等 2、 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。3、 社区医疗：一般常 见病、多发
3、病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。4、 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。5、 社区健康教育：卫 生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具的功能。二、机构设置我单位是差额补助事业单位，内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产 科、儿科、放射科、心电 B 超室、公共卫生科、检验科、财务科等。实际在岗人数 15 人。唐山市丰南区滨河社区卫生服务站为财政差额补助单位。人员情况：财政差额补助单位及自收自支单位人员
4、共 15 人，人事代理及聘用制 11 人，非在编合同制 3 人，劳务派遣 1 人。第二部分:丰南区滨河社区卫生服务站 2016 年度部门决算报表见附表第三部分:部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总表情况说明2016 年度决算收入总计 1599519.46 元，决算支出总计1634687.65 元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加270126.72 元，增长 20.32%；92294.98 元，增长 5.98%。年初结转和结余 38218.67 元;年末结转和结余 3050.48 元。二、2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 1599519.46 元，其中:财政拨款收
5、入1426766 元；事业收入 172753.46 元； 具体情况如下:(一) 财政拨款收入 1426766 元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加 127777 元，增长 9.84%，主要原因是调整人员工资等。(二) 事业收入 172753.46 元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比 2015 年增加 142349.72 元，增长 468.2%,为 2016 年度开展中医药项目，业务量加大。三、2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 1634687.65 元，其中:基本支出1634687.65 元，为医疗服务和基本公共卫生项目支出。四、2016 年度财政拨款收入支出决算
6、总表情况说明部门 2016 年度财政拨款收入决算总计 1426766 元，财政拨款支出决算总计 1461934.19 元。与 2015 年相比，收入增加 127777 元，增长 9.84%；支出减少 50054.74 元，减少3.31%。财 政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 38218.67 元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 3050.48 元。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1200000 元，本年支出决算为 1461934.19 元，占年初预算的 122%
7、。 (二) 财政拨款支出决算结构部门 2016 年度财政拨款支出 1461934.19 元，按功能分类主要用于以下方面人员工资 1139828.94 元，公用支出等322105.25 元。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1461934.19元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 1139828.94 元，较 2015 年决算数增加28725.68 元，增长 2.59%，主要是基层医疗卫生机构公卫人员支出列入收支差额补助，且人员工资标准调整，支出相应增加。2、商品和服务支出 322105.25 元，较 2015 年决算数减少 27969.42
8、 元，减少 7.99%，主要原因是部分支出有使用其它资金。3、对个人和家庭的补助支出 0 元，较 2015 年决算数减少 50811 元，主要原因为个人住房公积金列入商品和服务支出。六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公 ”经费的支出，全年一般公共 预算财政拨款“ 三公 ”支出合 计 3905 元。支出全部 为公务用车运行维护费，比 2015 年决算减少 12660.79 元，减少 76.43%。具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费 0 元( 2016 年度本单位组织出国(境 )团组 0 个，
9、因公出国( 境)人次数 0 人)，与 2015 年决算数据持平,无变化。（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 3905 元( 2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆)，比 2015 年决算减少 12660.79 元，减少 76.43%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。（三）全年发生公务接待费 0 元。七、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明(一) 预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，卫计部门以“部门职责一工作活动” 为依据，确定部 门预算项目和
10、 预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。(二) 预算项目绩效评价开展情况按照预算绩效管理要求，卫计部门对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目 1 项，绩效自评覆盖率达到 100%。(三) 预算项目绩效自评选例基本公共卫生服务项目1、基本情况 根据中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发 20096 号）、卫生部、财政部、国家人口 计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见（卫妇社200970 号）、 河北省关于促 进基本公共 卫生服务逐步
11、均等化的实施意见（冀卫疾控2009 63 号）及 唐山市丰南区2016 年基本公共卫生服务项目实施方案（丰卫发2016 50号）设立本项目，服务对象面向全区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益,全年基本公共卫生收入 378246 元，支出 375195.52 元。具体指标为:（1）.电子健康档案建档率75% ，健康档案合格率90% ，健康档案使用率60% ；（2）.儿童预防接种证建证率达到 100%；（3）.新生儿访视率85% ，儿童健康管理率85% ，儿童系统管理率85%；（4）.孕产妇保健手册建册率60% ，孕产妇
12、健康管理率85%，产后访视率 85%；（5）.老年人健康管理率65% ，健康体检完整率70% ；（6）.高血压患者健康管理率40% ，规范管理率60% ，血压控制率45%；（7）.糖尿病患者健康管理率35% ，规范管理率60% ，血糖控制率40%；（8）. 严重精神障碍患者管理率 80%以上，规范管理率50%，患者稳定率 60%；（9）.传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%；（10）.卫生监督协管巡查率、信息报告率 100%；（11）.65 岁以上老年人中医药健康管理率40%，记录表完整率60%，0-36 月儿童中医药健康管理服务率40% ；（12）.结核病患者健康管理率90% ，
13、规范服药率 90%；基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担，2017 年人均基本公共卫生服务经费补助标准从 45 元提高至 50 元。2、项目执行情况 全区共建立居民健康档案 8414 份，并同步建立了电子档案，建档率均达 75 %。按照服务规 范的要求，我区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，开展各类健康教育讲座 10 余次，咨询 活动 10 余次，影音播放 6 余次，健康教育宣 传栏更换 5 块，参加群众 1 万余人次，发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料 12 种， 0.5 万余份，村卫生室更换宣传栏 块。儿童预防接种证建证率 %，全区一类疫苗应
14、接种 剂次，实接种 剂次，接种率 %。为 名 0-6 岁儿童和 名孕产妇建立了保健手册，开展健康管理，定期进行访视，孕产妇产后访视率 %，系统管理率 %；新生儿访视率为 %，儿童系统管理率为 %。老年人健康管理率 100 %，健康体检完整率 100 %。全区共有原发性高血 压病人 933 人，2 型糖尿病病人 268 人，全部纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。严重精神障碍患者管理率 100 %，规范管理率 100%，患者稳定率 100 %；传染病网络直报率 100 %，及时审核率 100 %。卫生 监督协管巡查率、信息报告率 100%。65 岁以上老年人医药健康管理目标人群覆盖率分别为
15、 40 %。结核病患者健康管理率和规范服药率均达到 100%以上。3、项目绩效和评价结论通过对项目实施情况的梳理，主要成果为：（1）.群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变，逐步建立起自我健康管理的理念。（2）.一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。（3）. 提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质有重要促进作用。评价组认为项目的实施科学充分，目标明确，组织得当，制度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。4、问题与建议 在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作
