1、2017 年度和田市伊里其乡卫生院单位部门决算公开第一部分 和田市伊里其乡卫生院单位概况1、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：2、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明、2、部门收入总体情况说明、3、部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公” 经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占
2、用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1 张）二、部门收支总体情况（6 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（6 张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征缴情
3、况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公 ”经费支出情况 (1 张)：2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出情况表 第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：我卫生院以公共卫生为主综合提供预防保健和基本医疗服务贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策.组织实施国家卫生标准和技术规范.制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。 疾病预防与控制：坚持预防为主的方针.协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件.协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业
4、病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划.为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防 保健咨询服务等。 妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导.托幼机构卫生保健管理等。 基本医疗：一般常见病、多发病的诊治.正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治.现场救护.慢性病筛查和重点慢性病病例管理.精神病患者管理.转诊服务等。 健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识.开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理.引导和帮助农民建立良好的卫生习惯.破除迷信.倡导科学、文明、健康的生活方式。 抓好辖区内公共卫
5、生管理和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动 等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共 卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培 训。2、机构设置及人员情况和田市伊力其乡卫生院本级内设 13 个科室，分别是：门诊部，妇科，产科，儿科，中医科，理疗科，内科，计划免疫科，结核科，艾滋病科，慢病科，居民健康档案科，卫生监督室，信息室等科室。实有人员情况：2017 年调出 14 人，其中行政 0 人，事业 2 人，现在职人数 45人，离休人数 0 人，共计 45 人。二、部门决算单位构成2017 年单位部门决算共有 1 个单位构成
6、。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017 年 1-12 月总收入 1.356.66 万元.与 2016 年度的 1108.18 万元相比增加 248.48 万元，增加率 22.42%；2、支出与上年对比情况：2017 年 1-12 月总支出 1.024.58 万元.与 2016 年度的 1141.58 万元相比减少 117 万元，减少率 10.25%；3、结余与上年对比情况：2017 年结转结余资金 0 万元，基本支出结余 0 万元；与上年相比，增加 0 万元。4、增减变动原因：增加的主要原因为事业收入增加，人员经费增
7、加等原因。5、 与预算对比情况2017 年实际总收入 1.356.66 万元，预算收入 569.29 万元，比预算超出 787.37 万元，超出幅度 138%，增加的主要原因事业收入增加。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017 年 1-12 月总收入 1.356.66 万元，其中：财政拨款 526.56 万元，占总收入的 38.81%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%.事业收入829.33 万元，占总收入 61.13%.经营收入 0 万元，占总收入 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0.77 万元，占总收入0.06%；增
8、减变化的主要原因为事业收入增加2、收入与预算对比情况:收入 1.356.66 万元，年初预算为 569.29 万元，收入比预算增加787.37 万元，增加率 138%，主要原因为事业收入增加。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017 年 1-12 月总支出 1.024.58 万元，基本支出 1.024.58 万元，占100%，项目支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增减变化的主要原因是事业支出增加，人员经费增加等原因。2、支出与预算对比情况:2017 年总支出为
9、 1.024.58 万元，预算为 569.29 万元，比预算高出455.29 万元，高出 79.97%。事业支出增加，人员经费增加等原因。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017 年实际财政拨款收入 526.56 万元，比上年同期 604.11 万元减少 77.55 万元，减少率 12.84%。财政拨款收入增加的主要原因是：人员经费减少。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017 年财政拨款支出 526.56 万元，比上年同期 604.11 万元减少77.55 万元，减少 12.84%。财政拨款支出减少的主要原因是：人员
10、经费减少为主。3、财政拨款支出明细：基本支出 526.56 万元，其中：人员经费 526.43 万元，日常公用经费0.13 万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2017 年财政拨款结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加0%。无增减 变动原因。5、与预算对比情况：2017 年实际总财政收入支出为 526.56 万元，预算 569.29 万元，比预算减少 42.73 万元，减少幅度 7.5%。其中基本支出 526.56 万元，预算为 569.29 万元，减少 42.73 万元，项目支出 0 万元，年初预算 0 万元，高出预算 0 万元，主要原因为人员经费减少。（二）一般公共预算财政拨款
11、支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2017 年一般公共预算财政拨款支出 526.56 万元，与 2016 年 604.11万元减少 77.55 万元，减少 12.84%。2、增减变动原因：2017 年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员经费减少。3、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.24 万元，2100302 乡镇卫生院 462.32 万元；4、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出 459.75 万元，其中基本工资137.59 万元，津贴补贴 229.44 万元，其他社会保障缴费 28.
12、48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.24 万元，其他商品和服务支出0.12 万元，其中邮电费 0.12 万元，对个人和家庭补助 66.69 万元，其中退休费 15.28 万元，生活补助 3.94 万元，住房公积金 39.87 万元，采暖补贴 7.6 万元。5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017 年一般公共预算财政拨款 526.56 万元，年初预算为 569.29万元，预算减少 42.73 万元，减少 7.5%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。2、政
13、府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：2017 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比无变化。3、增减变动原因：2017 政府性基金预算财政拨款无变动。4、与预算对比情况：2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初预算为 0 万元。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2017 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比无变化。2、增减变动原因：2017 政府性基金预算财政拨款支出无变动。3、按功能分类科目分为：按功能分类科目分为：2017 年政府性基金无收入支出。4、按经济分类科目分为：按经济分类科目
14、 2017 年政府性基金无收入支出。5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元.年初预算为 0万元。三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2017 年末结转结余为 0 万元，2016 年结转结余为 0 万元。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2017 年财政拨款结转结余为 0 万元，2016 年财政拨款结转结余为0 万元，对比无变化。四、一般公共预算“三公” 经费支出情况（一）“三公 经费” 总数上下年度 对比及增减 变动原因：2017 年“三公 经费”0 万元.2016 年“三公经费”0 万元.增减数为 0万元.
15、减少 0%。1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2017 年因公出国（境）费为 0 万元,占 0%.与上年相比.2016 年因公出国（境）费为 0 万元.上下年度对比无变化。2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2017 年公务用车购置费为 0 万元,占 0%.与上年相比.2016 年公务用车购置费为 0 万元.对比无变化。2017 年公务用车运行维护费 0万元.占 0%.与上年相比.2016 年公务用车运行维护费 0 万元.减少 0万元.减少 0%。原因：无。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：2017 年公务接待 0 万元，2016 年公务接待 0 万元，公务接待上下年度对比无变化。（二）、“三公 经费” 情况 说明1、因公出国（境）费中团组数及人数：2017 年因公出国（境）费用 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。3、公务公车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中.公务用车购置 0 万元.公务用车运行维护费 0 万元。主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。
