1、- 1 -2017 年度云城区直工委决算公开- 2 -目 录第一部分 云城区直工委概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云城区直工委 20162017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云城区直工委 20162017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 云城区直工委概况（一）部门主要职责云城区直工委是区委工作部门，正科级行政单位，内设区直机关武装部。管
2、辖区直机关八大系统党委。其主要职责是：1、规划区直机关党的建设，分类指导区直机关、事业、企业单位党的工作，抓好区直机关党的思想建设、组织建设和作风建设。2、指导区直机关党组织开展党员教育管理工作，做好区直单位机关党员干部和入党积极分子的学习教育培训工作。3、审批区直机关党支部（总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。4、负责党代会选举的有关工作，组织、审查党的先进集体和个人等工作。5、云城区直属机关人民武装部负责区直单位的人民武装工作，做好民兵、预备役、征兵和战时动员工作。6、完成区委交办的其他任务。（二）机构设置1、按照部门决算编报要求，纳入我委 20162017 年部门决算编报范围的
3、单位共 1 个，就是区直工委本级（本部门没有下属下单位）。2、内部机构设置。区直工委共设有 3 个内设机构，分别为- 4 -办公室、组织宣传股、武装部。3、人员构成情况。区直工委编制合计 3 人。其中：行政编制 2 人，其中书记 1 人、副书记 1 人,工勤编制 1 人。实有人数 3 人，行政编制 2 人，工勤编制 1 人。第二部分 云城区直工委 2017 年部门决算表- 5 - 6 - 7 - 8 -第三部分 云城区直工委 20162017 年部门决算情况说明一、区直工委 2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况区直工委 20162017 年度总收入 155.77 万元，
4、其中本年收入155.77 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 154.26 万元，比 2015 上年决算数增加6.92 万元，增长 4.7%。主要原因是基本工资、津贴补贴、公积金等项目标准调整。2其他收入 1.51 万元，比 2015 上年决算数增加 1.46 万元，- 9 -增加 29.2%。主要原因是本年度增加党费户拨入经费。（二）年度支出总体情况区直工委 2017 年支出决算 154.26 万元，与 2016 年相比，支出决算数增加 17.63 万元，增幅 12.9%。具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）支出 95.7 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、办公费、印刷费、
5、邮电费、公务用车运行维护费、区直机关和区直八大系统党委党建活动经费等项目支出，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 0.31%，主要原因是基本工资、津贴补贴等项目标准调整。2、社会保障和就业支出（类）支出 46.43 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助等项目支出，比上年决算数增加14.39 万元，增长 44.91%。主要是本年度增加了离退休人员抚恤费。3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1.32 万元，主要用于在职人员和离退休人社保医疗费支出，比上年度决算数减少 0.3万元，下降 18.52%。4、住房保障支出（类）支出 10.81 要用于住房公积金支出、购房补贴项目支出，比上年度决算数
6、增加 3.26，增长 43.19%。主要原因是住房公积金、购房补贴标准调整。二、区直工委 2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）20162017 年度财政拨款收入说明- 10 -区直工委 2017 年度收入合计 155.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 154.26 万元，占 99.03%；其他收入 1.51 万元，占 0.97%。（二）20162017 年度财政拨款支出说明区直工委 2017 年度支出合计 154.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 154.26 万元，比年初预算数增加 6.26 万元，增长 4.23%，预算数小于决算数，完成年初预算数的 104.23
7、%。其中：1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 47.9 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）支出决算为 47.8 万元，主要用于区直机关和区直八大系统党委党建活动经费支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 46.43 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助等支出。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出决算为 1.32 万元，主要用于在职人员和离退休人社保医疗费支出。
