1、2017 年度赤城县疾病预防控制中心预算情况说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将赤城县疾病预防控制中心 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责： （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验监测任务； （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织
2、和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。机构设置：我中心属事业单位，中心机构设置 9 科 1 室，9 科：检验科、结核科、免疫规划科、传染病科、地方病科、卫生科、慢性病科、体检科、财务科 ；1 室：办公室2、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定,目前我中心部门预算将全部收入和支出都反映到预算中。1.收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 248.72 万元，都属于一般公共预算财政
3、拨款收入。2.支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赤城县疾病预防控制中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 248.72 万元，其工资福利支出 197.16 万元，公用经费预算支出 25.13 万元，对个人和家庭补助支出 26.43 万元。3 .比上年增减情况2017 年预算收支安排 248.72 万元，比 2016 年预算 235.83 元增加了 12.89 万元，其中：人员经费收入 223.59 万元，比 2016 年 213.32 元增加 10.27 万元，增加原因为人员工资调整工资增加。公用经费预算收入 25.13
4、 万元，比 2016 年 17.51 万元增加了 2.62 万元，增加原因为福利费 2.4 万元，离退休公用经费 0.27 万元。 公用专项经费预算收入 5 万元（突发公共卫生事件卫生应急经费） ，2016 年公用专项经费预算收入 5 万， （艾滋病项目防治经费） 。 对个人和家庭补助支出 26.43 万元比 2016 年 24.99 万元增加.44 万元，原因为增加遗属补助和离退休人员调资。 三、机关运行经费安排情况2017 年度财政拨款安排机关运行经费 25.13 万元，其中：公用专项经费预算收入 5 万元（突发公共卫生事件卫生应急经费） ） 福利费 2.43 万元，较上年增加 1.41
5、万元， 增加 53.09%，原因为工资调整工资增加，退休人员公用经费 0.27 万元，较上年减少 0.03 万元，减少 10%，原因为退休人员减少，公用经费 17.43 万元较上年 17.54 万元，较上年减少 0.11 万元，减少 0.62%。减少原因为按照中央”八项”规定压缩开支。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明2017 年财政拨款“三公”经费预算 3 万元，与上年相比减少 7.11 万元，减少原因为合理安排出差人员和业务下乡次数和上缴财政 2 辆业务用车。 1.本年公务接待费 0 万元，较上年增加了 0 元。2.本年公务用车购置及运行维护费 3 万元，（其中：公务用车购置费为 0，
6、公务用车运行维护费3 万元），较上年减少 7.11 万元，下降 72%。减少原因为上缴财政 2 辆业务用车和压缩下乡次数。未安排公务用车购置费。3、因公出国（境）费。未安排因公出国费。五、绩效预算信息部门编码部门名称职责编码职责名称 职责描述 职责目标活动编码活动名称 活动描述 绩效目标绩效指标 绩效描述 优 良 中 差1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生
7、服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。适龄儿童免疫规划疫苗接种率为适龄儿童进行预防接种。进行接种的适龄儿童占总适龄儿童的比例。98%90%80%70%361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进基本公共卫生服
8、务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。高血压和糖尿病患者管理率对高血压和糖尿病患者进行常规管理。进行常规管理的高血压和糖尿病患者人数占高血压和糖尿病患者总数的比例。30%25%20%15%361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环
9、境卫生推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。疫情报告管理率对每份疫情报告进行跟踪管理。进行管理的疫情报告占总疫情报告数量比例。100%90%80%70%的监督管制。 高食品安全风险预警能力。361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫
10、生的监督管制。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。02疾病预防控制组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。职业健康监护开展率对职业健康隐患人群进行监护。监护人数占总隐患人数比例。60%50%40%30%361赤城县疾病预防控制中心04公共卫生服务公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。推进
11、基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。03卫生应急处置加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展国家级和省级卫生应急综合示范县（市、区）创建活动。提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。突发公共卫生事件网络直报率对突发公共卫生事件进行网络直报。接受上报的突发公共卫生事件占总突发公共卫生事件数量的比例。100%90%80%70%六、政府采购预算情况2017 年，我局安排政府采购预算 0 万元，具体内容见下表。七、国有资产信息我局上年末固定资产金额为
12、461.12 万元，主要为通用设备，专用设备和业务用车.资产分类上年末国有资产数量上年末国有资产金额本年度拟购置数量本年度拟购置金额备注通用设备 运输设备 42.81 计算机 打印机 复印机 专用设备 157.78 八，名词解释1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。家具、用具及动植物 文物和陈列品 土地、房屋构筑物 215.53 无形资产 图书、档案 合计 4
13、16.12 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 6、 “三公 ”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
