1、2017 年部门预算公开2017 年东昌府区城市管理办公室部门预算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公” 经费预算表五、政府性基金预算支出情况表六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明2、财政拨款收支预算情况3、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分 概况一、主要职能1、承担贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作方针、政
2、策和法律、法规的责任；承担拟订城区城市管理工作的规范性文件，并组织实施的责任。2、承担参与制定东昌府区城市发展总体规划，并根据城市发展总体规划，制定城区城市管理工作的中长期规划、年度计划，并组织实施的责任。3、承担东昌府区辖区内城乡结合部、城中村 15 米以下背街小巷的市容环境卫生管理工作，制定市容环境卫生管理工作的实施意见和办法，并指导、监督城区各办事处实施的责任；担负主要背街小巷的机械清扫、洒水降尘，承担协调处理市、区城市市容环境卫生管理中有关问题的责任。4、承担东昌府区所辖城区内城中村村（居）民自建自用房屋和主城区居住小区规划执法工作，发现、制止、上报违法建设行为，并配合市直有关部门拆除
3、违法建设行为的责任；承担指导、监督、考核各办事处城市管理执法工作的责任。5、承担东昌府区辖区内城乡结合部、城中村 15 米以下背街小巷市政设施的检查、上报，并做好维护维修工作的责任。6、承担编制东昌府区城区防汛应急预案，配合市、区有关部门及指导各办事处做好城区防汛工作的责任。7、承担配合市、区有关部门并协助各办事处做好庭院绿化工作的责任。8、承担有关部门委托的环境执法管理工作，配合市、区有关部门并协助各办事处做好扬尘治理工作的责任。9、参与、承担配合市、区重点项目建设及城中村、棚户区改造工作。10、负责城乡环卫一体化工作和日常督导、评比等有关工作。11、承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门
4、预算单位构成东昌府区城市管理办公室 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 东昌府区城市管理办公室东昌府区城市管理办公室基本情况我东昌府区城市管理办公室 2004 年 9 月 30 日根据工作需要，区委常委会议研究决定:原隶属区建设局管理的城市管理办公室划归区政府管理，为区政府直属正科级全额事业单位，核定编制20 人，内设办公室、综合股、督查股，下设城管监察大队和环卫中心两个股级机构(人员编制待定).参照国家公务员管理，其主要职能:制定有关城市管理的目标任务、管理措施及考核办法；组织协调和指导各办事处城管办及辖区内各部门、各单位的城市管理工作，并对其职能进行监
5、督、检查，协调处理工作中出现的突发性事件；行使行政执法权和处罚权。完成区委、区政府交办的其他事项。古楼、柳园、新区、闫寺、凤凰、北城、道口铺成立城管办公室，副科级事业单位，隶属城管办和办事处，古楼、柳园、新区核定编制 12 人，闫寺、凤凰、北城、道口铺核定编制 6 人，所需人员编制由办事处内部调剂。2009 年 9 月 2 日为理顺城管执法体制，管理前置，重心下移，经市政府研究决定，成立聊城市城市管理行政执法局东昌府分局，由区人民政府和市执法局双重领导，行政执法局东昌府分局与东昌府区城市管理办公室和署，实行一个机构两块牌子，内设办公室、宣传股、法制股、执法监督股、政工股、财务股、核定机关人员
6、16人，东昌府分局下设城市管理执法大队，为正科级全额事业单位，核定人员 40 人，同时撤销区城市管里办公室城管监察大队。城市管理执法大队下设古楼、柳园、新区、闫寺、道口铺、凤凰办事处、凤凰工业园、嘉明经济开发区 8 个执法中队，古楼、柳园、新区、四个执法中队核定人员 15 人，凤凰办事处、道口铺、凤凰工业园、嘉明经济开发区五个执法中队核定人员 10 人，所需人员由办事处内部调剂。2013 年根据东昌府区区划调整，将湖西、凤凰办事处归于江北水城旅游度假区，我单位下设执法中队变为 7 个，主要职能不变。至 2013 年 12 月，我单位仍实行一个机构两块牌子，内设办公室、宣传股、法制股、执法监督股
7、、政工股、财务股、督查股，东昌府分局下设城市管理执法大队，为正科级全额事业单位。目前区城管办（执法分局）实有行政在编人员 6 人，城市管理执法大队在编人员83 人。第二部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表2017 年部门财政拨款收支总表表一 单位：万元收 入 支出项目 预算 数 项目 合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款一、本年收入 一、本年支出 2,049.40 2,049.40 （一）一般公共预算拨款 1,950.72 一般公共服务 经费拨款 1,950.72 外交支出 纳入预算管理的收费、罚没安排的拨款 国防支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 公共安全支出 上级专
8、款安排的拨款 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育支出 二、上年结转结余 98.68 节能环保支出 （一）一般公共预算拨款 98.68 城乡社区支出 2,049.40 2,049.40 （二）政府性基金预算拨款 农林水支出 （三）其他资金 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 预备费 国债还本支出 国债付息支出 其他支出 转移性支出 二、结转下年 收入总计 2,049.40 支出总计2,049.40 2,049.40 二、一般公共预算
9、支出表单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码单位名称 类 款 项科目名称 合计 本年基本支出 本年项目支出合 计 1,950.72 766.72 1,184.00 城管办 1,950.72 766.72 1,184.00 212 01 01 行政运行 247.00 247.00 212 01 01 行政运行 199.50 199.50 212 01 01 行政运行 89.88 89.88 212 01 01 行政运行 37.81 37.81 212 01 01 行政运行 1.50 1.50 212 01 01 行政运行 0.50 0.50 212 01 01 行政运行 1.00 1
10、.00 212 01 01 行政运行 15.90 15.90 212 01 01 行政运行 0.90 0.90 212 01 01 行政运行 3.00 3.00 212 01 01 行政运行 9.00 9.00 212 01 01 行政运行 5.50 5.50 212 01 01 行政运行 42.87 42.87 212 01 01 行政运行 86.45 86.45 212 01 01 行政运行 15.50 15.50 212 05 01 城乡社区环境卫生 50.90 50.90 212 05 01 城乡社区环境卫生 89.50 89.50 212 05 01 城乡社区环境卫生 60.00 6
11、0.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 21.00 21.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 87.60 87.60 212 05 01 城乡社区环境卫生 45.00 45.00 212 01 01 行政运行 10.40 10.40 212 05 01 城乡社区环境卫生 614.00 614.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 96.00 96.00 212 01 01 行政运行 120.00 120.00 三、一般公共预算基本支出情况表一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元项 目单位名称经济分类科目编码 科目名称本年支出合计人员经费 公用经费合 计 802.90
12、 703.52 99.38 城管办 802.90 703.52 99.38 30101 基本工资 247.00 247.00 30102 津贴补贴 199.50 199.50 30108机关事业单位基本养老保险缴费 89.88 89.88 30104 其他社会保障缴费 37.81 37.81 30217 公务接待费 1.50 1.50 30216 培训费 0.50 0.50 30211 差旅费 1.00 1.00 30228 工会经费 15.90 15.90 30229 福利费 0.90 0.90 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30201 办公费 9.00 9.00 30202 印刷费 5.50 5.50 30311 住房公积金 42.87 42.87 30313 购房补贴 86.45 86.45 30207 邮电费 15.50 15.50 30299 其他商品和服务支出 46.58 46.58 四、一般公共预算“三公” 经费预算表2017 年一般公共预算“三公经费”预算表单位：万元项目 2017 年预算数合计 4.50 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行费 3.00
