1、12018 年峄城区人防办部门预算2目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要
2、职能主要职能：负责全区人防工作组织管理二、部门预算单位构成区人防办纳入区政府部门预算，2018 年部门编报范围的单位见下表：序号 单 位 名 称 备注1 峄城区人防办234567894第二部分 2018 年部门预算表表一：收支预算总表（按功能分类科目）单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算拨款(补助) 70.447536一般公共服务支出 61.487536二、纳入预算管理的政府性基金 一般行政管理事务 15.58 三、预算外专户资金 四、国有资本经营收入 6.62 五、其他资金 本年收入合计 77.067536 本年支出合计六、上年结转结余
3、结转下年 收 入 总 计 77.067536支 出 总 计 77.067536表二：收支预算总表（按经济科目分类）单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、一般公共预算拨款(补助) 70.447536 合计 77.067536二、纳入预算管理的政府性基金 工资福利支出 57.461536 三、预算外专户资金 商品和服务支出 4.02 四、国有资本经营收入 6.62 对个人和家庭补助 0.006 五、其他资金 基本建设支出 其他资本性支出 5项目支出 15.58 本年收入合计 77.067536 本年支出合计 77.067536六、上年结转结余 结转下年 收
4、入 总 计 77.067536 支 出 总 计 77.067536表三：收入预算表 单位：万元科目名称 总计 公共财政拨款（补助） 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营收入 预算外资金 其他资金 上年结余结转合计 77.067536 70.447536 6.62功能分类科目（明细到项级科目）77.06753670.447536 6.62表四：支出预算表 单位：万元科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出合计 77.067536 61.487536 15.58功能分类科目（明细到项级科目）77.067536 61.487536 15.58区人大办公室一般行政管理事务（类）人大事务（款）行政
5、运行（项）表五：财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算6一、一般公共预算拨款(补助) 70.447536 合计 70.447536二、纳入预算管理的政府性基金 工资福利支出 57.461536 三、预算外专户资金 商品和服务支出 4.02 四、国有资本经营收入 6.62 对个人和家庭补助 0.006 五、其他资金 基本建设支出 其他资本性支出 项目支出 15.58 本年收入合计 77.067536 本年支出合计 77.067536 六、上年结转结余 结转下年 收 入 总 计 77.067536 支 出 总 计 77.067536表六：一般公
6、共预算财政拨款支出预算表单位：万元单位名称(科目) 基本支出合 计合计小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭的补助 其他支出项目支出功能分类科目（明细到项级科目）77.06753657.461536 4.02 0.006 15.58）表七：政府性基金支出预算表单位：万元2016 预算单位名称(科目) 合计 上年结转 小计 基本支出 项目支出功能分类科目（明细到项级科目） 无 区人大办公室一般行政管理事务（类）人大事务（款）行政运行（项）7表八：财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元2018 年预算数科目代码 科目名称金额 其中:一般公共财政预算财政拨 款安排合 计 61.487
7、536 61.487536301 工资福利支出 57.461536 57.46153630101 基本工资 26.5548 26.554830102 津贴补贴 21.036432 21.0364.32特岗补贴和年终奖 2.2129 2.2129住房公积金 6.787404 6.787404对个人和家庭的补助 0.006 0.006302 商品和服务支出 4.02 4.0230201 办公费 2.24 2.2430202 公务接待费 0.14 0.1430215 会议费 0.14 0.1430231 公务用车运行维护费 1.5 1.5 取暖费 0.87 0.87经济科目根据各单位预算安排情况填列
8、表九：政府采购预算表单位：万元科目名称 总计公共财政拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金国有资本经营预算资金财政专户管理资金其他资金上年结余结转合计功能分类科目（明细到项级科目）2.08表十：一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元公务用车购置和运行维护费总计 因公出国（境）费用小计 公务用车购置 公务用车运行维护费公务接待费1.64 1.5 1.5 0.149第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为 77.067536 万元，其中：财政拨款 77.067536 万元， 2018年支出预算为 77.0675
9、36 万元，其中：基本支出61.487536 万元，占 80 %，项目支出 15.58万元，占 20 %，其中：按功能分类科目，如：一般公共服务支出（类） 61.487536 万元，一般行政管理事务（类） 15.58 万元，按经济分类科目，如：工资福利支出（类）57.461536 万元，商品和服务支出 4.02万元,对个人和家庭补助 0.006万元等。 （二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为 77.067536 万元，其中：经费拨款 77.067536 万元。2018年财政拨款支出预算为 77.067536 万元，比上年减少 5 %，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出 6
10、1.487536 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出,对个人和家庭补助，比上年减 6 %。减少了对个人和家庭补助支出。2、项目支出 15.58万元，主要用于警报器的调频升级和人防建设。10（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 77.067536 万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 61.487536 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出,对个人和家庭补助，比上年减 6 %。减少了对个人和家庭补助支出。2、项目支出 15.58万元，主要用于警报器的调频升级和人防建设。（四）政府性基金支出预算情况2018年无政府性基金预算。 （五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算 61.487536 万元，其中：人员经费 57.461536 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增减 5 %。减少了对个人和家庭补助支出。 。日常公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、
