1、第三部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收支总体情况（一）收入预算说明。2017 年收入总预算 22780.19 万元，同比增加 2764.73 万元，同比增长 13.81%。公共财政预算拨款 22780.19 万元，同比增加 2764.73 万元，同比增长 13.81%。其中：经费拨款 6713.18 万元，同比增加 1715.49 万元，同比增 长 34.32%；提前下达上级补助资金 16067.01万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%，其中：专项收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长
2、0%。政府性基金拨款 0 万元，同比增加 0 万元，同比增 长 0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增 长 0%，其中：国有资本经营收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增 长 0%，其中：事业收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，同比增 长 0 %。（二）支出预算说明。2017 年支出总预算 22780.19 万元，基本支出 3970.59 万元，占支出总预算的 17.43 %，同比增加 1437.07 万元，同比增长 56.72%；项目支出 18809
3、.61 万元，占支出总预算的 82.57%，同比增加1327.67 万元，同比增长 7.59%。1.按支出功能分类科目划分，共分 为 3 类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目 233 万元，占支出 总预算 1.02。同比减少 180.63 万元，下降 43.66。（2）医疗卫生与计划生育支出类科目 22412.27 万元，占支出总预算 98.38，同比增加2935.61 万元，增长 15.07。（3）住房保障支出类科目 134.92 万元，占支出 总预算 0.6%，同比增长 9.76 万元，同比增长7.79。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。（1）基本支出预算。 基本
4、支出 3970.59 万元，占支出 总预算的 17.43%，同比增加 1437.07 万元，同比增长 56.72%。其中，工资福利支出预算 3622.28 万元，占基本支出 预算 91.23，同比增加 1787.27 万元，同比增长 97.39。商品和服务支出预算 143.20 万元，占基本支出 预算 3.61 ，增加 23.85 万元，同比增长19.98。对个人和家庭的补助支出预算 205.11 万元，占基本支出 预 算 5.16，同比减少 374.04 万元，同比下降 64.58。（2）项目支出预算。项目支出 18809.61 万元，占支出总预算的 82.57%，同比增加 1327.67
5、万元，同比增长7.59%。二、2017 年财政拨款支出预算情况2017 年度财政拨款支出 22780.19 万元，其中：基本支出 3970.59 万元，占支出 总预算的 17.43%,项目支出 18809.61 万元，占支出 总预算的 82.57%。具体支出预算如下：妇幼保健机构 272.3 万元，其中基本支出 237.3 万元， 项目支出 35 万元，主要用于开展大新县妇幼保健院的县级配套妇幼保健专项工作的业务支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.56 万元，全部 为项 目支出，主要用于 卫计系统基本养老缴费支出。基本公共卫生服务 1382.05 万元，全部 为项目支出，主要用于全
6、县的基本公共卫生服务工作支出。疾病应急救助 5 万元，全部为项 目支出,主要用于开展县级补 助的疾病应急救助工作。疾病预防控制机构 369.73 万元，其中基本支出 366.73 万元，项目支出 3 万元,主要用于大新县疾病预防控制中心、大新县 皮肤性病防治站的职工工资 性福利支出、每月的定 额办公费支出，麻风病控制的药费等支出。计划生育服务 1183.97 万元，全部 为项目支出，主要用于开展各项计生专项业务工作经费。计划生育机构 173.77 万元，全部 为基本支出，主要用于大新县计划生育协会、大新县计划生育服务站、大新县县直计划生育 办公室的工资性福利支出，每月的定额办公费支出等。其他公
7、立医院支出 597.57 万元，全部 为项目支出，主要用于公立医院支出。其他基层医疗卫生机构支出 920.5 万元，其中基本支出 225.96 万元， 项目支出 694.54 万元，主要用于大新县新型农村合作医疗管理委员会办公室的基本工资福利支出、其他有关医疗卫生的专项支出等。其他计划生育事务支出 45.5 万元，全部 为项目支出，主要用于开展诚信计生推广、独生父母年老奖励费、其他计生事物等支出。其他社会保障和就业支出 7.94 万元，全部 为基本支出，主要用于卫计系统各单位的职工社会保障支出。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 236.05 万元，其中基本支出 86.35 万元， 项目支出1
8、49.7 万元，主要用于卫计局新楼搬迁 项目、 乡村医生培训项 目、医疗机构评审费等计生卫生县级项目支出。社会保险经办机构 26.5 万元，全部 为项目支出，主要用于大新县新型农村合作医疗管理委员会办公室全县业务报销网点的业务费支出，新 农合报销系 统光纤费、稽 查、审核、督导和推进大病保险、异地结算、补偿技术业务培训等工作需要的办公经费 。事业单位医疗 81.07 万元，全部 为项目支出，主要用于 卫计 系统事业单位的职工医疗缴费支出。突发公共卫生事件应急处理 3 万元，全部 为项目支出，主要用于突发公共卫生事件的储备金。卫生监督机构 112.09 万元，其中基本支出 102.09 万元，
9、项 目支出 10 万元，主要用于大新县卫生监督所的执法经费支出、新 办公楼搬迁支出、 职工工资 福利性支出、定额办公经费等。乡镇卫生院 1867.2 万元，其中基本支出 ,1680 万元， 项目支出 187.2 万元，主要用于各乡镇卫生院的的工资等经费支出。行政单位医疗 11.2 万元，全部 为基本支出，主要用于 卫计 系统行政、参公单位的职工医疗缴费。行政运行（医疗卫生管理事务）252.17 万元，全部 为基本支出，主要用于大新县卫计局本局的每月的定额办公经费的使用，全 职工工资福利性支出等。一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）143 万元，全部 为项 目支出，主要用于开展 县级配套的卫生计
10、生工作项目经费。中医（民族）医院 274.52 万元，其中基本支出 232.52 万元，项目支出 42 万元，主要用于大新县中医医院的基本工资、医疗 保险、离退休 费、三家县级公立医院改革的各项费用支出等。中医（民族医）药专项 105.6 万元，全部 为项目支出，主要用于上级补助的中医药发展等各专项工作的支出。重大公共卫生专项 712.48 万元，主要用于全 县的重大公共 卫生工作支出。住房公积金 134.92 万元，全部 为项目支出，主要用于各 单 位职工住房公积金的缴纳。综合医院 180 万元，全部为基本支出，主要用于大新县人民医院的在 编在岗职工工资补助等。财政对城乡居民基本医疗保险基金
11、的补助 13483.5 万元，全部为项目支出，主要用于新型 农村医疗项目各专项补偿补助资金的支出。三、2017 年当年公共财政拨款 “三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元。与上年持平。（二）公务接待费 2017 年预算 6 万元。主要是安排接待上 级 部门的食宿费用。同比增 长 0.3 万元，同比增长 5.26%，增加原因 为公务接待次数增多以及物价上涨。（三）公务用车费 2017 年预算 10.5 万元。主要是安排公 务车辆 的油费以及保险、 维修等费用。同比减少 2 万元，同比减少 16%，减少原因为公务车改革，公务车辆的减少。四、其他重要事项情况说明（一
12、）机关运行经费。2017 年卫计系统机关运行经费财政拨款预算 143.2 万元，较 2016 年预算增 23.85 万元。 变动原因为办公经费有所增长，以及 2017 年预算较 2016 年增加了公 务交通补贴。（二）政府采购情况。2017 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货 物预算 0 万元、政府采 购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况。大新县卫生和计划生育局：截至 2016 年 12 月 31 日大新县卫生和计划生育局共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车
13、 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）， 2017 年部门预算安排 购置车辆 0 辆， 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。大新县人民医院：截至 2016 年 12 月 31 日大新县人民医院共有车辆 9 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种 专业技术 用车 7 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。大新县卫生监督所：截至 2016 年 12 月 31 日大新县卫生监督所共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执 勤用车 4 辆、特种
14、 专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型 设备 0 台（套）。大新县妇幼保健院：截至 2016 年 12 月 31 日大新县妇幼保健院共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种 专业技 术用车 2 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算安排 购置车辆 0 辆， 单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。大新县计划生育服务站：截至 2016 年 12
15、 月 31 日大新县计划生育服务站共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算安排 购置车辆 0 辆， 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。大新县皮肤性病防治站：截至 2016 年 12 月 31 日大新县皮肤性病防治站共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 201
16、7 年部门预算安排 购置车辆 0 辆， 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。大新县新型农村合作医疗管理委员会：截至 2016 年 12 月 31 日大新县新型农村合作医疗管理委员会共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用 车 2 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型 设备 0 台（套）。 2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。大新县中医医院：至 2016 年 12 月 31 日大新县中医医院共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆
17、、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 车 0 辆、特种 专业技术用 车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型 设备 0 台（套）。大新县疾病预防控制中心：截至 2016 年 12 月 31 日大新县疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是结核病防治督导车 1 辆，计划免疫督导车 1 辆，疾病 预防督导车 1 辆；单位价值200 万元
18、以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算安排购 置车辆 0 辆， 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。大新县流动人口计划生育管理站、大新 县计划生育协会、大新县、大新县爱国卫生运动委员会办公室截至 2016 年 12 月 31 日共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆 、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆， 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况。大新县卫生和计划生育局：2017 年
19、纳入绩效目标申报的项目 1 个，涉及一般公共 预算 拨款 93.93 万元。绩效目标申报表（一）单位：万元项目支出名称基本公共卫生服务项目 项目属性 1、新增项目（） 2、延续项目（） 1、常年性（） 2、一次性（） 2、延续性（）（从 年至 年）项目类型 1.基本建设类 其中：新建 扩建 改建 2.行政事业类 其中: 采购类 修缮类 奖励补贴类 3.其他专项类（）主管部门 大新县卫生和计划生育局 单位法定代表人 许有才项目单位地址大新县桃城镇伦理路 178 号 项目具体负责人： 赵建雷 联系电话 3625233项目申请理由和主要内容进基本公共卫生服 务均等化，提高全县居民的建康水平。资金总额
20、： 93.93 其中：当年预算 93.93合计经费拨款 93.93其中：县本级财力资金 93.93上级追加专款纳入财政专户管理的收入安排的资金：未纳入财政专户管理的收入安排的资金：政府性基金拨款：上年结余收入：项目立项的依据“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案、自治区财政厅、卫计委关于提前下达 2015 年中央和自治区基本公共卫生服务项目补助资金预算指标的通知（桂财社2014218 号）项目申报的可行性按照国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）的要求，着力提高服务质量、居民知晓率和 满意度，有效控制重大疾病和主要健康危 险因素，努力 实现基本公共 卫生服务均等化，不断提高人民群
21、众健康水平。项目立项情况项目申报的必要性基本公共卫生服 务均等化，不断提高人民群众健康水平，有效控制重大疾病和主要健康危险因素。项目实施内容 开始时间 完成时间项目实施进度计划基本公共卫生服务项目2017-1-1 2017-12-31长期目标 年度目标项目绩效目标按照国家基本公共卫生服务规范（2011年版）的要求，着力提高服务质 量、居民知晓率和满意度，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，努力实现 基本公共卫生服务均等化，不断提高人民群众健康水平。按照国家基本公共卫生服务规范（2012 年版）的要求，着力提高服务质量、居民知晓率和满 意度，有效控制重大疾病和主要健康危险 因素，努力 实现基本公
22、共卫生服务均等化，不断提高人民群众健康水平。绩效目标申报表（二）一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评价标准 目标值产出指标 数量指标 工作经费办公用品、资料费、宣传费、培训费、督导费、差旅费此项满分 20 分，按内部 财务管理制度、内控制度核算，少一项扣 2 分，扣完为止。满足全年基本公共卫生服务工作管理规范的需要质量指标 工作效率 季度督导工作此项满分 20 分，按季度督 导有通知、记录、 报 告（通报 ），每少一 项扣 2 分，扣完为止。按计划、按质量完成工作时效指标 2017 年 完成全年工作任务此项满分 10 分，健康档案建档率等各项工作指标达到自治区要求得 10 分，低于一个百
23、分点扣 1 分，扣完 为止。2017-12-31成本指标经济效益指标免费为居民提供基本公共卫生服务管好用好基本公共卫生服务资金，确保资金安全运行此项满分 20 分，统筹管理好 12 项 基本公共卫生服务资金，每少一 项扣 1.5分，扣完为止。 充分利用卫生资源，让居民免费体检，能及 时早发现早治疗疾病，得到受益社会效益指标小病不出村，减少上级医院的压力充分利用健康档案资源，掌握每个居民健康状况此项满分 10 分，推进工作得 10 分，每少一项扣 2 分，扣完 为止。达到小病不出村，缓 解农民看病难的问题环境效益指标效益指标可持续影响指标基本公共卫生工作管理规范逐步提高基本公共卫生服务管理能力此
24、项满分 10 分，提高信息化管理水平，每少一项扣 2 分，扣完 为止。提高卫生院工作效率服务对象满意度指标具体指标 居民满意度 居民对基本公共卫生服务工作的满意程度此项满分 10 分，满意率达 80%得 10分，每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。 居民满意其他说明的问题大新县卫生监督所： 2017 年纳入绩效目标申报的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 6 万元。绩效目标申报表（一）单位：万元项目支出名称卫生监督项目专项执法 项目属性 1、新增 项目 2、延续项目 1、常年性 2、一次性 2、延续性（从 年至 年）项目类型 1.基本建设类 其中：新建 扩建 改建 2.行政事业类 其中: 采购
25、类 修缮类 奖励补贴类 3.其他专项类主管部门 大新县卫生和计划生育局 单位法定代表人 韦赤军项目单位地址大新县桃城镇养利路 451 号 项目具体负责人： 韦赤军 联系电话 3630005项目申请理由和主要内容理由和内容：根据中华人民共和国建设部、卫生部令第 53 号生活饮用水卫生监督管理办法、国务院令（第 149 号）医疗机构管理条例、卫 生部第 80 号公共场所卫生管理条例实施细则的规 定，对全县卫生机构及个体诊所、公共场所、生活 饮用水进行卫生监督检查。卫生监督机构绩效考核实施办法（试行）卫办监督发（2011）55 号可行性：按照卫生监督机构绩效考核实施办法（试行），通过加强卫生监督体系
26、建设，提高卫生监督执法能力，有效开展各项卫生监督专项执法，查处各类违法行为，保障全县公共 卫生安全，维护人民群众的健康权益。资金总额： 6 其中：当年预算 6合计 60经费拨款 6其中：县本级财力资金 6上级追加专款 0纳入财政专户管理的收入安排的资金： 0未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 0政府性基金拨款： 0上年结余收入： 0项目立项的依据卫生监督机构绩效考核实施办法(试行) (卫办监督发 201155 号)项目申报的可行性按照卫生监督机构绩效考核 实施办法( 试行)，通 过加强卫 生监督体系建设，提高卫生监督执法能力，有效开展各 项卫生监督专项执法行动，查处各类违法行为，保障全 县公
27、共卫生安全， 维护人民群众的健康权益。项目立项情况项目申报的必要性开展卫生监督专项整治， 查处违法行为，保障人民群众健康权益。项目实施内容 开始时间 完成时间项目实施进度计划卫生监督项目专项执法2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日长期目标 年度目标项目绩效目标充实基层卫生监管力量，建立 县、 乡卫生监督网络体系，提升我县基 层卫生监督能力水平。开展卫生监督专项 治理，扩大监督覆盖面，查处各类违 法行为。对全 县卫 生监督人员进行培训，培训考试合格率 100%，提升卫生监督业务能力水平。开展医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮 用水卫生专项监督检查，监督覆盖率达 1
28、00%。绩效目标申报表（二）一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评价标准 目标值产出指标 数量指标 工作经费办公用品、资料费、宣传费、培训费、 检查费、差旅费。此项满分 20 分，按内部财务管理制度、内控制度核算，少一项扣 2分，扣完为止。满足全年卫生监督管理工作的需要。质量指标 工作效率每半年开展各类专项监督检查一次。此项满分 20 分，按每半年开展 监督检查一次，有专项检查方案、检查记录、工作总结、报表。每少一项扣 5 分。按计划、按质量完成工作。时效指标 2017 年 完成全年工作任务此项满分 10 分，完成各项监督 检查任务。不完成一项扣 2.5 分，扣完为止。2015 年 12月
29、 31 日成本指标经济效益指标对医疗卫生、公共卫生行业和基层百姓的间接经济效益。为我县基层医疗卫生、公共卫生行业的合法合规生产保驾护航；为基层百姓健康安全提供基础保障。此项满分 20 分。统筹开展好各 项专项监督执法工作。及时有效处 置各类突发公共卫生事件。每少一 项做不到扣 5 分。无重大突发公共卫生事件发生。社会效益指标卫生监督服务延伸到村一级。为基层提供卫生监督服务，保障公共卫生安全。此项满分 10 分。卫生监督服务 覆盖到全县各行政村得 10 分，每少一个村扣 1 分，扣完为止。提高卫生监督执法水平。环境效益指标效益指标可持续影响指标卫生监督管理工作日趋规范。逐步提高基层卫生监督能力水
30、平，不断完善基层队伍建设、执法装备配置。此项满分 10 分。提高卫生监督信息化管理水平，按时上报卫生监 督信息，漏报一次扣 1 分，扣完为止。提高卫生监督效率。服务对象满意度指标具体指标监管对象和群众满意度。监管对象和群众对卫生执法工作的满意度。此项满分 10 分。卫生监督执法 满意率调查满意率达 80%得 10 分，每降低一个百分点扣 1 分，扣完 为止。监管对象和群众满意。其他说明的问题大新县新型农村合作医疗管理委员会办公室： 2017 年纳入绩效目标申报的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 832.9 万元。绩效目标申报表（一）单位：万元项目支出名称 2017 年新农合县级配套 项目属性
31、 1、新增项目 2、延续项目 1、常年性 2、一次性 2、延续性（从 2006 年至 2016 年）项目类型 1.基本建设类 其中：新建 扩建 改建 2.行政事业类 其中: 采购类 修缮类 奖励补贴类 3.其他专项类 主管部门 卫生局 单位法定代表人 黄彩燕项目单位地址 大新县桃城镇伦理路 178 号 项目具体负责人： 黄彩燕 联系电话 0771-3629311项目申请理由和主要内容申请理由：解决农民因患重大疾病等出现的因病致贫、返贫问题，提高全 县农民健康水平。项目主要内容：2017 年全县预计参加新农合 308478 人，共筹集县级财政配套资金 832.9 万元，2017 年 1-12 月预计支付补偿金 15995 万元，其中县级配套资金项目支出 832.9 万元。资金总额： 18817.16 其中：当年预算 832.9合计 18817.16经费拨款 14189.9
