1、2018 年 菏 泽 市 城 市 管 理 行政 执 法 支 队部 门 预 算 1 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第
2、四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 3 第 一 部 分 ： 概 况一、主要职能菏泽市城市管理行政执法支队是市政府工作部门，为二级预算单位，主要职能：一、主要职能（一）行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面法律法规和规章规定的行政处罚权及有关的强制措施权。（二）行使环境保护方面法律法规和规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权，对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物的行政处罚权及有关强制措施权。（三）行政工商行政管理方面法律法规和规章规定的对影响市容市貌商贩的行政处罚权及有关的强制措施权
3、。（四）行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的对机动车辆和非机动车辆侵占、破坏城市道路的行政处罚权及有关的强制措施权。（五）行使省、市政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。二 、 部 门 预 算 单 位 构 成菏泽市城市管理行政执法支队为菏泽市城市管理局二级独立预算单位，部门预算仅包含本级单位预算。 4 第二部分2018 年部门预算表 5 表 1. 2018 年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政拨款 2630.56 212 城乡社区支出 2331.59一般公共预算 2630.56 01 城乡社区管理事务 政府性
4、基金预算 04 城管执法 2331.59国有资本经营预算 210 医疗卫生与计划生育支出 114.99二、财政专户管理资金 05 医疗保障 三、事业收入 01 行政单位医疗四、事业单位经营收入 02 事业单位医疗 114.99五、其他收入 221 住房保障支出 183.9802 住房改革支出 01 住房公积金 183.98本年收入合计 2630.56 本年支出合计 2630.56六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转 收入总计 2630.56 支出总计 2630.56 6 表 2. 2018 年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收 入 支 出项
5、 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政拨款 2630.56 一、工资福利支出 1954.97一般公共预算 2630.56 二、商品和服务支出 140.21政府性基金预算 三、对个人和家庭的补助 183.98国有资本经营预算 四、项目支出 351.4二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计 2630.56 本年支出合计 2630.56六、上级补助收入 结转下年七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转收入总计 2630.56 支出总计 2630.56 7 表 3. 2018 年收入预算表单位：万元财政拨款一般公共预算单位代码
6、单位名称 总计 合计 经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转00432830-2菏泽市城市管理行政执法支队2630.56 2630.56 2334.16 228 68.4 8 表 4. 2018 年支出预算表单位：万元科目编码类 款 项单位代码 单位名称（科目） 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支
7、出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出210 00432830-2 一、医疗卫生支出 114.99 114.9905 00432830-2 医疗保障 114.99 114.99 01 00432830-2 行政单位医疗 02 00432830-2 事业单位医疗 114.99 114.99 221 00432830-2 二、住房保障支出 183.98 183.9802 00432830-2 住房改革支出 01 00432830-2 住房公积金 183.98 183.98 212 00432830-2 三、城乡社区支出 2331.59 1980.19 351.4001 00432830-2 城乡社区管理事务 04 00432830-2 城管执法 2331.59 1980.19 351.40 合计 2630.56 2279.16 351.40 9 表 5. 2018 财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算经费拨款（补助） 2334.16 工资福利支出 1954.97纳入预算管理的行政性收入安排的拨款 68.4 日常公用支出 140.21罚没收入安排的拨款 228 对个人和家庭的补助支出 183.98项目支出 351.4合计 2630.56 合计 2630.56
