1、上海市浦东新区听潮艺术幼儿园2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市浦东新区听潮艺术幼儿园概况一、主要职能本园面向上海市浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 36 周岁的儿童。并为 36 周岁的儿童提供教育和保育服务。根据教
2、育法教师法幼儿园管理条例幼儿园工作规程，保障幼儿园依法办学和自主管理，保障幼儿与教职工合法权益，全面提高办园品质。二、机构设置（一）机构编制情况1、单位机构规格： 正科级2、经费形式：全额拨款3、核定编制人数：116 人4、内设机构数与名称：内设机构数 1 个（保教办公室）5、单位正副职领导职数：1 人6、单位内设机构正副职领导职数：4 人（二）现有岗位和人员配备情况实有在编在岗人数 73 人。其中：管理岗位人员数：4 人（园长兼书记 1 人、保教主任 3 人）、专业技术人员数 69 人，外聘人员为 51 人。（三）办园规模情况我园共有 35 个班级，小班 12 个、中班 11 个、大班 12
3、 个。全园分为三个部，其中香桂园分部为 12 个班，南园分部为 9 个班，北园总部为 14 个班，目前在园幼儿人数为 1126 人。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,519.41 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,210.11五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 5.83 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 244.27九、医疗卫生与计划生育支出 82.52
4、十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 57.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 10.78本年收入合计 2,525.24 本年支出合计 2,605.46用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 116.11 年末结转和结余 35.77总计 2,641.36 总计 2,641.362017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款
5、 项 合计 2,525.24 2,519.41 5.83 205 教育支出 2,134.98 2,134.85 0.13 205 02 普通教育 1,939.80 1,939.67 0.13 205 02 01 学前教育 1,939.80 1,939.67 0.13 205 09 教育费附加安排的支出 195.17 195.17205 09 99 其他教育费附加的支出 195.17 195.17208 社会保障和就业支出 244.27 244.27208 05 行政事业单位离退休 244.27 244.27208 05 02 事业单位离退休 0.46 0.46208 05 05 机关事业单位基
6、养老保险缴费支出 172.97 172.97208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 70.84 70.84210 医疗卫生与计划生育支出 82.52 82.52210 11 行政事业单位医疗 82.52 82.52210 11 02 事业单位医疗 82.52 82.52221 住房保障支出 57.78 57.78221 02 住房改革支出 57.78 57.78221 02 01 住房公积金 57.78 57.78 229 其他支出 5.70 5.70 229 99 其他支出 5.70 5.70 229 99 01 其他支出 5.70 5.70 2017年度支出决算表单位：万元项目功
7、能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,605.46 2,324.24 281.22 205 教育支出 2,210.11 1,939.67 270.44 205 02 普通教育 1,939.67 1,939.67 205 02 01 学前教育 1,939.67 1,939.67 205 09 教育费附加安排的支出 270.44 270.44205 09 99 其他教育费附加的支出 270.44 270.44208 社会保障和就业支出 244.27 244.27208 05 行政事业单位离退休 244.27 24
8、4.27208 05 02 事业单位离退休 0.46 0.46208 05 05 机关事业单位基养老保险缴费支出 172.97 172.97208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 70.84 70.84210 医疗卫生与计划生育支出 82.52 82.52210 11 行政事业单位医疗 82.52 82.52210 11 02 事业单位医疗 82.52 82.52221 住房保障支出 57.78 57.78221 02 住房改革支出 57.78 57.78221 02 01 住房公积金 57.78 57.78229 其他支出 10.78 10.78 229 99 其他支出 10.78
9、 10.78 229 99 01 其他支出 10.78 10.78 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,519.41 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,210.11 2,210.11 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 244.27 244.27 九、医疗卫生与计划生育支出 82.52 82.52 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 57.78 57.78 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,519.41 本年支出合计 2,594.68 2,594.68 年初财政拨款结转和结余 109.66 年末财政拨款结转和结余 34.40 34.40 一般公共预算财政拨款 109.66 政府性基金预算财政拨款 总计 2,629.08 总计 2,629.08 2,629.08
