差旅费报销制度1、目的本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。2、范围本制度适用于所属各部门和员工。3、职责3.1公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。4.程序4.1出差申请1）董事长（总经理）出差无须申请；公司其余所有员工出差必须提交书面的出差申请单；注明出差地点、事由、天数、所需资金。2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在出差申请单上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长（总经理）在出差申请单上签字批准，副总经理出差由董事长（总经理）在出差申请单上签字批准。4.2差旅费借支4.2.1出差的员工需要借款，可将批准的出差申请单作为附件，填写借款单，借款单审核程序如下：出差人部门负责人分管副总财务副总董事长（总经理）；4.2.2如无特殊原因，前借款未结清，新差旅费不预支；4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销；4.2.4公司员工不得在外向客户借款，私自借
