采购部工作内容及流程一、购进商品：1. 根据医疗机构的需求及销售部门报上的产品进行采购。2. 由业务部提交商品采购清单，填写采购商品联络单（见附表1），填写后交由采购部。3. 采购部根据业务部提供采购商品联络单，联系供应商组织采购，于半个工作日后将商品采购情况反馈给业务部及销售部，由销售部确定是否采购，由销售部主管签字确认后，便可购进商品。4. 未付款发货商品：采购员可直接联系供应商购进商品。5. 预付款发货商品：预付款发货产品应填写付款申请单（见附表2）和支付凭证，由总经理签字确认后，交由财务部，并提供付款方帐号信息，财务部付款后，完成预付款商品流程。6. 首营资料收集：对于首次合作的供应商及首次购进的产品需向供应商索要首营资料，（见附表3首营企业所需资质目录）；对收集的首营企业资料进行一个初审；并及时填写首营企业表（见附表4）及首营品种表（见附表5）；在ERP系统中新增首营单位；对新增的单位进行审核；通知质管部审核。7. 跟踪到货商品：A.与供应商确定收货人、收货地址、联系电话、到货时间等，如需自行提货的，首先通知
