1、 1 元 月份财政预算执行 情况 一、财政预算执行基本情况 （一）预算收入完成情况 元 月份，全县完成 一般公共预算 总收入 3,650 万元，同比 下降7.0%，其中： 中央级收入 1,540 万元，同比 下降 13.4%； 区级收入 740 万元，同比 增长 2.4%； 地方 一般公共 预算 本级 收入 1,370 万元，完成年度预算的 8.1%，同比 下降 3.7%。其中税收收入完成 1,194 万元，为年度预算的 10.4%，同比 增长 11.1%；非税收入完成 176 万元，为年度预算的 3.2%，同比 下降 49.3%。 （二） 预算支出完成情况 元 月份，全县 一般公共 预算 本
2、级 支出完成 21,612万元，为变动预算的 6.0%，同比 增长 84.8%。 二、预算执行的主要特点 （ 一 ） 财政收入 平稳 开局 。 2019 年 ，我县 财政收入 平稳 开局 ，较上年高位开局 突显稳中有增， 元月份 共完成 地方 一般公共预算 收入 1,370 万元 ， 完成年度预算的 10.4%,高于序时进度 2.1个百分点 。收入质量较好，税收收入占地方收入 87.2%， 而非税收入则占地方收入比重 仅 为 12.8%，较去年同期税收收入占比上升约 11.6个百分点。 2 （二） 税收收入 增势较好 。 元月份，全县税收收入 开局良好 ， 完成 1,194 万元， 同比 增
3、收 119万 元， 增长 11.1%。 分税种看： 主体税种 中 增值税 较去年略有 增长 ， 增收 54万元，同比 增长 9.9%； 企业所得税 减收 89 万元，同比 下降 51.7%，主要原因是去年同期 突增商业银行往来业务导致入库数增加 ；个人所得税 减收 13 万元，同比 下降24.1%，主要原因是个税政策性调整 。 地方小税种 大幅上升，其 中城市维护建设税、 房产税、 印花税、 土地增值税、车船税同比 分别 增收 16 万元、 22 万元、 8 万元、 18 万元 、 21 万元，分别 增长 18.0%、115.8%、 29.6%、 43.9%、 58.3%； 环境保护税增收 9
4、1 万元，上年同期为 0；城镇 土地使用税与上年同期持平，契税略有下降 。 （三） 非税收入 有所减收，但趋于合理 。 元 月份，我县非税收入 共完成 176 万元， 为年度预算的 3.2%， 同比 减收 171 万元， 下降49.3%，减收主要原因是公共租赁住房租金收入去年同期一次性入库209 万元 。 其中专项收入完成 61 万元，较上年同期 增收 8 万元， 增长 15.1%；罚没收入完成 115 万元，较上年同期增收 30 万元，增长35.3%。 （四） 财政支出 重点 保障民生 。 元月份，我县 一般公共 预算支出累计完成 21,612 万元， 较去年同期增支 9,919 万元， 同
5、比 增长84.8%，增长的主要原 因是提前支出二月份人员工资 。 财政支出中 ：一般公共服务 支出完成 3,100 万元， 增长 95.2%；公共安全 支出完成793 万元， 增长 63.2%； 教育支出完成 7,274 万元，增长 14.1%；科学技术支出 11万元，增长 57.1%，文化旅游体育与传媒支出完成 284万元，增长 15.4%； 社会保障和就业支出完成 3,967 万元，增长3 2318.9%，主要是行政事业单位离退休人员工资增支 3,790 万元 ； 卫生健康 支出完成 3,320 万元， 增长 197.8%； 城乡社区支出完成 212万元，增长 11.0%；农林水支出完成
6、1,470 万元，增长 15.8%；交通运输支出完成 936 万元，增长 2,652.9%，主要是提前下达人员工资及社会保障缴费 900万元；自然资源海洋气象等 支出完成 186 万元，增长 9.4%； 灾害防治及应急管理支出完成 26 万元，增长 271.4%，主要是人员工资 。 总体来看，元月份我县财政预算运行保持平稳，下一步工作 重点 ：一是加强收入征管，规范征收行为，做到应收尽收，切实提高收入质量；二是严格规范支出管理，调整优化财政支出结构，不断改善民生，提高 财政资金使用效率。 2019 年 1 月西吉县财政收入执行情况表 单位：万元 预算科目 年初 预算数 本月 发生数 一至本月累
7、计数 金额 上年同 期数 为年度预算 增长 一般公共预算总收入 17,000 1,370 3,650 3,924 21.5 -7.0 中央级一般公共预算收入 - 1,540 1,779 -13.4 区级一般公共预算收入 - 740 723 2.4 地方一般公共预 算本级收入 17,000 1,370 1,370 1,422 8.1 -3.7 税收收入小计 11,500 1,194 1,194 1,075 10.4 11.1 增值税 5,095 600 600 546 11.8 9.9 消费税 - - - - 4 营业税 - - - - - 企业所得税 1,400 83 83 172 5.9 -
8、51.7 企业所得税退税 - - - - 个人所得税 450 41 41 54 9.1 -24.1 资源税 - - - - 城市维护建设税 890 105 105 89 11.8 18.0 固定资产投资方向调节税 - - - 房产税 180 41 41 19 22.8 115.8 印花税 350 35 35 27 10.0 29.6 城镇土地使用税 45 9 9 9 20.0 - 土地增值税 460 59 59 41 12.8 43.9 车船税 750 57 57 36 7.6 58.3 耕地占用税 450 - - - - - 契税 1,400 73 73 82 5.2 -11.0 环境保护税
9、 30 91 91 - 303.3 - 其他税收收入 - - - - - 非税收入小计 5,500 176 176 347 3.2 -49.3 专项收入 690 61 61 53 8.8 15.1 行政事业性收费收入 1,350 - - - - - 罚没收入 1,410 115 115 85 8.2 35.3 国有资本经营收入 - - - - 国有资源 (资产 )有偿使用收入 1,400 - - - - - 捐赠收入 - - 5 - - - - 政府住房基金收入 610 - - 209 - -100.0 其他收入 40 - - - - - 政府性基金预算收入合计 29,000 - - - -
10、- 散装水泥专项资金收入 - - - - - 新型墙体材料专项基金收入 - - - - - 文化事业建设费收入 - - - - - 地方教育附 加收入 - - - - - 新增建设用地土地有偿使用费收入 - - - - - 残疾人就业保障金收入 - - - - - 城市公用事业附加收入 - - - - - 国有土地使用权出让收入 29,000 - - - - - 彩票公益金收入 - - - - - 城市基础设施配套费收入 - - - - - 其他政府性基金收入 - - - - - 地方收入合计 46,000 1,370 1,370 1,422 3.0 -3.7 2019 年 1 月西吉县财政支
11、出执行情况表 单位：万元 预算科目 变动 预算 本月 发生数 一至本月累计数 金额 上年同期数 为变动 预算 % 增长 一般公共预算支出合计 361,629 21,612 21,612 11,693 6.0 84.8 一般公共服务支出 22,723 3,100 1,588 13.6 95.2 6 3,100 人大事务 538 38 38 33 7.1 15.2 政协事务 426 43 43 31 10.1 38.7 政府办公厅 (室 )及相关机构事务 10,534 905 905 989 8.6 -8.5 发展与改革事务 416 41 41 32 9.9 28.1 统计信息事务 273 23
12、23 19 8.4 21.1 财政事务 2,573 233 233 193 9.1 20.7 税收事务 - - - - 0.0 0.0 审计事务 791 575 575 19 72.7 2,926.3 海关事务 - - - - 0.0 0.0 人力资源事务 2,272 44 44 36 1.9 22.2 纪检监察事务 383 36 36 26 9.4 38.5 商贸事务 30 - - - 0.0 0.0 知识产权事务 - - - - 0.0 0.0 民族事务 259 11 11 7 4.2 57.1 档案事务 109 15 15 8 13.8 87.5 民主党派及工商联事务 62 6 6 4
13、9.7 50.0 群众团体事务 853 29 29 24 3.4 20.8 党委办公厅 (室 )及相关机构事务 397 30 30 23 7.6 30.4 组织事务 261 20 20 18 7.7 11.1 宣传事务 148 12 12 10 8.1 20.0 统战事务 218 7 7 5 3.2 40.0 对外联络事务 - - - 0.0 0.0 7 其他共产党事务支出 483 31 31 25 6.4 24.0 网信事务 - - - 0.0 0.0 市场监督管理事务 980 183 183 86 18.7 112.8 其他一般公共服务支出 717 818 818 114.1 0.0 外交
14、支出 - - - - 0.0 0.0 外交管理事务 - - - 0.0 0.0 驻外机构 - - - 0.0 0.0 对外援助 - - - 0.0 0.0 国际组 织 - - - 0.0 0.0 对外合作与交流 - - - 0.0 0.0 对外宣传 - - - 0.0 0.0 边界勘界联检 - - - 0.0 0.0 国际发展合作 - - - 0.0 0.0 其他外交支出 - - - 0.0 0.0 公共安全支出 11,033 793 793 486 7.2 63.2 武装警察部队 - - - 0.0 0.0 公安 9,281 672 672 385 7.2 74.5 国家安全 - - - 0
15、.0 0.0 检察 - - - 0.0 0.0 法院 - - - 0.0 0.0 司法 1,714 121 121 101 7.1 19.8 监狱 - - - 0.0 0.0 强制隔离戒毒 - - 0.0 0.0 8 - 国家保密 - - - 0.0 0.0 缉私警察 - - - 0.0 0.0 其他公共安全支出 38 - - 0.0 0.0 教育支出 75,535 7,274 7,274 6,374 9.6 14.1 教育管理事务 213 18 18 17 8.5 5.9 普通教育 59,671 6,915 6,915 6,065 11.6 14.0 职业教育 3,543 303 303 2
16、61 8.6 16.1 成人教育 - - - 0.0 0.0 广播电视教育 - - - 0.0 0.0 留学教育 - - - 0.0 0.0 特殊教育 - - - 0.0 0.0 进修及培训 348 38 38 31 10.9 22.6 教育费附加安排的支出 440 - - 0.0 0.0 其他教育支出 11,320 - - 0.0 0.0 科学技术支出 524 11 11 7 2.1 57.1 科学技术管理事务 23 - - 0.0 0.0 基础研究 - - - 0.0 0.0 应用研究 50 - - 0.0 0.0 技术研究与开发 257 - - 0.0 0.0 科技条件与服务 65 -
17、- 0.0 0.0 社会科学 - - - 0.0 0.0 科学技术普及 129 11 11 7 8.5 57.1 9 科技交流与合作 - - - 0.0 0.0 科技重大项目 - - - 0.0 0.0 其他科学技术支出 - - - 0.0 0.0 文化旅游体育与传媒支出 4,965 284 284 246 5.7 15.4 文化和旅游 3,499 210 210 163 6.0 28.8 文物 341 20 20 20 5.9 0.0 体育 288 32 32 12 11.1 166.7 新闻出版电影 - - - 51 0.0 -100.0 广播电视 799 22 22 2.8 0.0 其他
18、文化体育与传媒支出 38 - - 0.0 0.0 社会保障和就业支出 61,618 3,967 3,967 164 6.4 2,318.9 人力资源和社会保障管理事务 1,174 65 65 55 5.5 18.2 民政管理事务 1,324 44 44 43 3.3 2.3 补充全国社会保障基金 - - - 0.0 0.0 行政事业单位离退休 23,750 3,842 3,842 52 16.2 7,288.5 企业改革补助 - - - 0.0 0.0 就业补助 2,453 - - 0.0 0.0 抚恤 905 - - 0.0 0.0 退役安置 - - - 0.0 0.0 社会福利 15 -
19、- 0.0 0.0 残疾人事业 2,919 16 16 14 0.5 14.3 红十字事业 - - - 0.0 0.0 最低生活保障 149 - 0.0 0.0 10 - 临时救助 - - - 0.0 0.0 特困人员救助供养 - - - 0.0 0.0 补充道路交通事故社会救助基金 - - - 0.0 0.0 其他生活救助 - - - 0.0 0.0 财政对基本养老保险基金的补助 9,993 - - 0.0 0.0 财政对其他社会保险基金的补助 - - - 0.0 0.0 退役军人管理事务 - - - 0.0 0.0 其他社会保障和就业支出 18,936 - - 0.0 0.0 卫生健康支出
20、 26,712 3,320 3,320 1,115 12.4 197.8 卫生健康管理事务 266 29 29 25 10.9 16.0 公立医院 4,535 478 478 453 10.5 5.5 基层医疗卫生机构 7,469 578 578 515 7.7 12.2 公共卫生 1,514 120 120 109 7.9 10.1 中医药 - - - 0.0 0.0 计划生育事务 63 - - 13 0.0 -100.0 行政事业单位医疗 7,751 2,115 2,115 27.3 0.0 财政对基本医疗保险基金的补助 1,000 - - 0.0 0.0 医疗救助 3,982 - - 0.0 0.0 优抚对象医疗 77 - - 0.0 0.0 医疗保障管理事务 - - - 0.0 0.0 老龄卫生健康事务 55 - - 0.0 0.0 其他卫生健康支出 - - - 0.0 0.0
