1、 1 北京市大兴区 2018 年财政预算 执行情况和 2019年财政预算草案的报告 2019年 1 月 11在北京市大兴区第五届 人民代表大会第五次会议上 北京市大兴区财政局 各位代表： 受大兴区人民政府委托，向大会提交 2018 年全区和区级预算执行情况及 2019 年全区和区级预算草案的报告，请予审议。 2018年预算执行情况 2018 年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻执行区委确定的各项重点工作和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断 完善公共财政体系建设，为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障
2、。 2 一、大兴区预算执行情况 2018 年，全区 收入完成 2192991 万元，其中一般公共预算收入923531 万元，比上年增长 9%，与调整预算 基本 持平；政府性基金预算收入 1262090 万元，比上年下降 63.8%，为调整预算的 77.1%；国有资本经营预算收入 7370 万元，比上年下降 40.4%，与调整预算持平。 全区财力为 6980208 万元，其中一般公共预算财力 3297597 万元，包括一般公共预算收入 923531 万元；税收返还收入 92318 万元 ；体制补助收入 212007 万元；固定数额补助收入 70984 万元；一般转移支付收入 632439 万元；
3、专项转移支付收入 306970 万元；结算补助收入 103355 万元；上年结转收入 175540 万元；调入资金 754453万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算 126753 万元 ，政府性基金预算调入一般公共预算 625858 万元 ， 从国有资本经营预算调入一般公共预算 1842 万元）；地方政府一般债券转贷收入 26000万元。政府性基金预算财力 3675235 万元，包括政府性基金预算收入 1262090 万元；专项转移支付收入 994208 万元；上年结转收入1018875 万元； 调入资金 62 万元； 地方政府专项债券转贷收入 400000万元。国有资本经营预算财力
4、 7376 万元，包括国有资本经营预算收入 7370 万元；上年结转收入 6 万元。 全区支出完成 6437540 万元，其中一般公共预算支出 2599185万元，比上年 增长 13.5%，完成调整预算的 123.9%；政府性基金预3 算支出 2627900 万元，比上年 下降 6.7%，完成调整预算的 75.5%；国有资本经营预算支出 4877 万元，比上年下降 49.4%，与调整预算持平；上解支出 96139 万元；地方政府 专项债务还本支出 1599 万元；调出资金 627700 万元 ；补充预算稳定调节基金 480140 万元 。 以上收支相抵， 年终结转 542668 万元（其中一般
5、公共预算结转165780 万元；政府性基金预算结转 376231 万元；国有资本经营预算结转 657 万元）。 二、区级预算执行情况 2018 年，区级收入完成 1923117 万元，其中一般公共预算收入653657 万元，比上年增长 21.3%，为调整预算的 103.6%；政府性基金预算收入 1262090 万元，比上年下降 63.8%，为调整预算的 77.1%；国有资本经营预算收入 7370 万元，比上年下降 40.4%，与调整预算持平。 区级财力为 6827880 万元，其中一般公共预算财力 3144567 万元，包括一般公共预算收入 653657 万元；税收返还收入 92318 万元；
6、体制补助收入 212007 万元；固定数额补助收入 70984 万元；一般转移支付收入 632439 万元；专项转移支付收入 306970 万元；结算补助收入 103355 万元；上解收入 125217 万元；上年结转收入 167167万元；调入资金 754453 万元（其中：从预算稳定调节基金调入一般公共预算 126753 万元 ， 从政府性基金预算调入一般公共 预算 625858万元 ， 从国有资本经营预算调入一般公共预算 1842 万元）；地方政4 府一般债券转贷收入 26000 万元。政府性基金预算财力 3675937 万元，包括政府性基金预算收入 1262090 万元；专项转移支付收
7、入994208 万元； 上解收入 792 万元； 上年结转收入 1018785 万元； 调入资金 62 万元； 地方政府专项债券转贷收入 400000 万元。国有资本经营预算财力 7376 万元，包括国有资本经营预算收入 7370 万元；上年结转收入 6 万元。 区级支出完成 6290930 万元，其中一般公共预算支出 1835623万元，比上年下 降 4.6%，完成调整预算的 133.6%；政府性基金预算支出 2524132 万元，比上年 下降 8.7%，完成调整预算的 74.8%；国有资本经营预算支出 4877 万元，比上年下降 49.4%，与调整预算持平；上解支出 96139 万元；体制
8、核定补助镇级支出 59726 万元；向镇级转移支付 660994 万元；地方政府专项债务还本支出 1599 万元；调出资金 627700 万元 ；补充预算稳定调节基金 480140 万元 。 以上收支相抵， 年终结转 536950 万元（其中一般公共预算结转160062 万元；政府性基金预算结转 376231 万元；国有 资本经营预算结转 657 万元）。 需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况进行汇总的，在地方财政决算编审后，还可能发生变化。 三、 2018年主要工作 按照大兴区第五届人民代表大会第四次会议有关决议，以及第五届人民代表大会国民经济、社会发展和财政预算审查委员会审查5 结
9、果报告的要求，财政部门充分发挥职能作用，积极稳妥执行财政收支预算，推动了全区区域经济和社会各项事业的平稳发展。 （一）疏解整治促提升，推动区域经济平稳发展 2018 年是实施 “十三五 ”规划的承上启下的关键一年，是各项财政管理改革的深入之年。大兴区紧 紧围绕十九大提出的 “深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强经济质量优势 ”，按照市区非首都功能疏解的相关政策要求，加快推进我区 “高精尖 ”经济格局建设。支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，不断推进经济结构转型升级，逐步构建符合首都城市功能定位的产业结构。财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机
10、制优势，完善同税务等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，全力保留优质税源，积极挖掘新增税源，不断提高财政增收能力， 2018 年完成一般公共预算收入 923531 万元，比上年增长 9%，为促进区域经济发展提供财力保障。在疏解中谋发展促提升，投入资金 102588 万元推动 “疏解整治促提升 ” 专项行动向纵深发展。全年共整治无证无照经营 8123 户，拆除违法建设 1289 万平方米，拓宽城市发展空间。 （二）和谐共享惠民生，持续增强人民群众获得感 一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金43224 万元支持学前教育健康发展，扩大幼儿园教育资源，积极引进教学设备，全面提升学前教
11、育供给能力。安排资金 148733 万元扶持6 义务教育发展，改善基础教育办学条件，实施教育减免政策，引进优质教育资源， 提升教育综合实力。安排资金 58980 万元用于支持高中教育和职业成人教育等，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。 二是着力完善社会保障和就业体系，稳步提升社会保障水平。安排资金 75446 万元，用于补助城乡居民养老保险，优化养老保障体系，推动养老模式多元化。安排资金 11125 万元，用于开办温馨家园、发放残疾人生活补贴等，积极帮助残疾人康复，保障残疾人正常生活 。 安排资金 11894 万元，主要用于职业技能培训，发放退役士兵自主就业补助，鼓
12、励再就业，持续加大就业创业帮扶力度 ，进一步完善社会救助 制度，提高城乡低保补助标准 。 安排城乡低保人员、孤残儿童生活补助资金 12511 万元，用于改善低收入群体生活条件，维护社会和谐稳定。安排资金 5700 万元，用于支援内蒙古察右前旗、新疆自治区和田县等 6 个帮扶地区，聚焦精准扶贫、改善贫困地区生产生活条件。 三是推进医药卫生体制改革，着力完善公共卫生服务体系。安排资金 31201 万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗及医疗补助 。 安排资金 14795 万元用于推进医药卫生体制改革 ，支持公共卫生事业发展，稳步提升基本公共卫生服务水平 。 安排资金 1604 万元支持
13、食品药品 监管体系建设，确保区域食品药品安全。 四是推动文化事业繁荣发展，广泛开展全民健身。安排资金7 10311 万元，用于基层公共文化设施完善和提升、 基层群众文化活动和特色品牌活动开展、三馆免费开放以及区级文物遗址修缮保护 等，促进基层文化活动质量提升 。 安排资金 3578 万元，用于新城北区体育中心建设，开展 市民快乐冰雪季等 群众体育活动，组建区属运动队伍， 促进群众体育全面发展 。 （三）统筹协调齐建设，持续推动城乡一体发展 一是加快都市型现代农业发展，加快城镇化建设进程。安排资金 40050 万元，用于开展农业基础设施建设、推广先 进农业技术，推进航食基地和农业产业园建设，促进
14、现代农业发展 。 安排资金48587 万元，用于美丽乡村建设、农宅抗震节能改造等工作，改善农村环境，加快城镇化建设进程。安排资金 363200 万元，用于农村集体经营性建设用地入市改革项目，加速试点项目落地，推动城乡一体化进程。 二是完善城市基础设施，进一步提高城市综合承载力。安排资金 232866 万元，用于拆迁、腾退和开发成本支出，优化空间利用。安排资金 139859 万元，用于永兴河北路、新机场军航西侧道路建设及乡村公路大修、路口秩序化改造等，增强城市交通网络。安排资金 1457750 万元，用于北京大兴国际机场红线内征地拆迁、噪音区治理以及 “五纵两横 ”线性工程涉及村庄改造项目，高水
15、平建设北京大兴国际机场及临空经济区，确保 2019 年正式通航。 三是完善城市服务功能，确保群众共享发展成果。安排资金8 85485 万元，用于提供基本公共服务、提高执法力度、促进安全生产、全面加强社会综合治理，切实维护社会安全稳定。安排资金 11059万元，用于公交运营补贴、公共自行车运营管理等，缓解交通拥堵，满足群众公共交通出行需求 。 安排资金 12369 万元，用于供热燃料补贴和天然气补贴，规范供热市场，切实提高 人民生活水平。安排资金 67085 万元，用于老旧小区综合整治项目结算，切实改善群众居住环境，提高居住舒适性。 四是完善区与镇街财政体制，明确 镇街 财政支出的范围和责任，合
16、理划分收入，做到事权与财力相匹配，促进公共服务供给均等化。安排资金 999056 万元，用于各镇体制运转，提供教育、医疗、城市管理等基本公共服务，承担平原造林、美丽乡村等重点任务，促进区域基层党组织和文体事业建设，确保辖区内各项社会事业有序发展。 （四）节能环保增绿色，持续深化生态文明建设 全面贯彻落实节能减排工作，推动城乡生态环境改善。安排资金 70436万元，用于区域绿化美化，继续推进新一轮百万亩造林工程，坚持 “见缝插绿 ”“留白增绿 ”，新增各类小微绿地， 大力拓展绿色生态空间。安排资金 174687万元，用于南海子公园、新城滨河森林公园、兴旺公园等养护管理工作，在优化城市生态环境的同
17、时，推动区域经济发展。安排资金 55313万元，用于加强水环境综合治理，深入落实 “河长制 ”，促进雨污合流管网改造，确保用水安全。安排资9 金 34179万元，用于节能改造、清洁能源利用等项目，加大新能源利用力度，减少大气污染物排放量，有效推进大气污染防控工作。安排资金 22334万元 ，用于城市垃圾治理、厕所革命等工作，为人民群众营造良好的城市卫生环境。 （五）规范透明促改革，提升财政管理综合能力 一是夯实基础工作，细化 2019 年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性。二是按照上级部署， 2018 年除涉密部门外所有大兴区预算单位均公开部门预决算信息，并按照经济分
18、类科目公开基本支出，积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥积极的作用。 2018 年对产业发展、民生保障、 “三农” 等重点领域的 93 个项目和 6 个部门整体进行了绩效评价工作。项目绩效评价共涉及资金 118581 万元，经绩效评价良好以上项目涉及资金 112491 万元，占评价资金的 95%；部门整体绩效评价涉及资金 48144 万元，部门整体评价结果均为良好。四是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性， 2018 年 我区一般公共预算支出、存量盘活 工作 均超时间进度完成市
19、局下达任务。五是进一步加强政府债务管理，防范政府性债务风险，稳步推进发行地方政府债券，合理安排偿债资金规模，全年偿还政府债务本息 75752 万元，全部按时足额偿还。六是推进新一轮镇街财政体制有效执行，一年来，新一轮财政体制10 运行平稳，政府管理效能有效提高，镇街财力显著提升，镇街各项事业发展态势良好。 2018 年按照北京市预算审查条例的相关要求，区人大继续深化预算监督工作，通过组织专委会对大兴区预算编制、预算调整、预算执行及决算等草案进行初步审查，促进财政预（决）算编制工作进一步细化，财政工作的透明度不断增强；在区人大的组织和安排下，财政部门定期向人大代表通报财政动态信息，自觉接受人大监
20、督。 2018 年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是随着经济 增速放缓， “营改增 ”减收效应持续作用，重点行业减收明显，我区税收收入增长压力凸显。财政收入主要依靠非税收入的拉动作用，财政支出刚性增长的趋势没有改变，收支平衡存在一定难度。二是随着房地产调控政策愈加严格，土地市场受宏观政策影响，土地成交量及成交价格不稳定，国有土地出让收入较年初预算有所减少，导致政府性基金预算收支在年度内的平衡压力较大。三是新一轮镇街财政体制第一年运行，各镇街自主理财积极性显著提升，但财政管理水平有待进一步提高。 针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预 算管理，严格预算执行。
