1、2017 年海南省红十字会预算 目录 第一部分 海南省红十字会概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 海南省红十字会 2017 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 项目支出绩效信息表 第三部分 海南省红十字会 2017 年预算情况说明 第一部分 海南省红十字会概况 一、 主要职能 海南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在救助领域工作的助手。奉行 “人道、博爱、奉献”的红十字精
2、 神，以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业的宗旨。 主要职责有 备灾救灾、印支难民安置、群众性初级卫生救护、推动公民无偿献血、社会募捐、艾滋病预防宣传、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献、参与国际人道主义救援、对台交流等 。 二、 部门预算单位构成 海南省红十字会为省直属单位，无下属二级部门。 第二部分 海南省红十字会 2017年部门预算表 1 财政拨款收支总表 .xls 2 一般公共预算支出表 .xls 3 一般公共预算基本支出表 .xls 4 一般公共预算三公经费支出表 .xls 5 政府性基金预算支出表 .xls 6 部门收支总表 .xls 7 部 门收入总表 .xls 8 部门支出
3、总表 .xls 9 项目支出绩效信息表 .xls 第三部分 海南省红十字会 2017年部门预算情况说明 一、 关于海南省红十字会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 海南省红十字会 2017年财政拨款收支总预算 576.92万元。其中，收入总计 576.92 万元，均为一般公共预算本年收入；支出总计 576.92万元，包括社会保障就业支出 519.8万元，医 疗卫生与计划生育支出 26.29万元和住房保障支出30.83 万元。 二、 关于海南省红十字会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况 海南省红十字会 2017 年一般公共预算当年拨款
4、576.92 万元，比上年预算增加 172.51 万元，主要是今年我会增加一个一次性项目及新调入两名军转干部。 （二） 一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障就业支出 519.8万元，占 90.09%；医疗卫生与计划生育支出 26.29 万元，占 4.55%和住房保障支出 30.83万元，占 5.34%。 （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情 况 1、 社会保障就业预算数 519.8万元，比上年增加 148.46万元，主要是项目和人员支出。 2、 医疗卫生与计划生育预算数 26.29 万元，比上年增加19.04，主要是用于人员支出。 3、 住房保障预算数 30.83 万元，比上年增加 5.0
5、1万元，主要用于发放住房公积金。 三、 关于海南省红十字会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明 海南省红十字会 2017 年一般公共预算基本支出为409.12 万元，其中： 人员经费 344.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、其他工资福利支出； 公用 经费 65.09 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、福利费、交通费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。 四、 关于海南省红十字会 2017 年“三公”经费预算情况说明 海南省红十字会 2017 年“三公”经费预算数为 6.5 万元，其中： 因公出国经费 0元
6、，较上年预算下降 100%，主要原因是我会今年不安排出国出境。 公务用车运行费 6 万元（均为公务用车运行费），较上年下降 53.84%，主要原因是公车改革，我会公务用车数量减少。 公务接待费 0.5 万元，与 上年持平。 五、 关于海南省红十字会 2017 年政府性基金预算当年拨款情况说明 我会政府性基金为 0 元 六、 关于海南省红十字会 2017 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海南省红十字会 2017 年收支均纳入部门预算管理。收入仅包括经费拨款收入；支出包括社会保障就业、医疗卫生与计划生育和住房保障。 七、 关于海南省红十字会 2017 年收入预算情况说明 海南省红十字会
7、 2017 年收入预算 576.92万元，经费拨款收入 576.92 万元，占 100%。 八、 关于海南省红十字会 2017 年支出预算情况说明 海南 省红十字会 2017 年支出预算 576.92万元，其中基本支出 409.12 万元，占 70.91%；项目支出 167.8 万元，占29.08 万元。 九、 其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费 2017 年省红十字会本级机关运行经费 36.25 万元。 （二） 政府采购情况 2017年省红十字会本级政府采购预算总额 76.05万元，均为政府采购工程。 （三） 国有资产占有使用情况 截至 2116 年 12 月 31 日，省红十字会本级共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 1 辆，机要通信应急车 1 辆。无价值 100万元以上设备。 （四）绩效目标设置情况 2017年省红十字会 2 个项目实行绩效目标管理，设计一般公共预算 167.8 万元。 第四部分 名词解释
