1、 - 1 - 2018 年 德城区 文学艺术界联合会部门预算 - 2 - 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018年收入预算表（科目） 四、 2018年收入预算表（单位） 五、 2018年支出预算表 六、 2018年财政拨款收支预算表 七、 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 八、 2018年政府性基金支出预算表 九、 2018年财政拨款安排的基本支出预 算表 十、 2018年政府采购预算表 十一、 2018年财政拨款“三公”
2、经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 - 3 - 第一部分 部门概况 - 4 - 一、主要职能 德城区文学艺术界联合会（以下简称德城区文联）是在中共德州市德城区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能是：团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服 务，充分调动文艺工作者创作积极性，加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响。 二、部门预算单位构成 区文联部门预算包括：区文联机关预
3、算。 纳入区文联 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 德城区文联 机关 2 3 - 5 - 第二部分 2018 年部门预算表 - 6 - 表 1、 2018 年收支预算表（功能分类科目） 单位名称：德城区文联 单位：万 元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 财政拨款 文化体育与传媒 96.03 一般公共预算 113.62 社会保障与就业 13.06 政府性基金预算 医疗卫生与计划生育 4.53 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入（不含专户资金） 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收
4、入合计 113.62 本年支出合计 113.62 六、上级补助收入 对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 113.62 支出总计 113.62 - 7 - 表 2、 2018 年收支预算表（经济分类科目） 德城区文联 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一、财政拨款（补助） 113.62 一、工资福利支出 105.14 一般公共预算 113.62 二、商品和服务支出 4.60 政府性基金预算 三、对个人和家庭的补助 3.88 国有资本经营预算 四、债务利息及费用支出 二、财政专户
5、管理资金 五、资本性支出 三、事业收入（不含专户资金） 六、对企业补助 四、事业单位经营收入 七、对社会保障基金补助 五、其他收入 八、其他支出 本年收入合计 113.62 本年支出合计 113.62 六、上级补助收入 七、对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 八、上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 九、结转下年 九、上年结转 收入总计 113.62 支出总计 113.62 - 8 - 表 3、 2018 年收入预算表（科目） 德城区文联 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 财政拨款（补助） 财政专户管理资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属
6、单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 类 款 项 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 经费拨款（补助） 专项收入 罚没收入安排的拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨捐赠收入 政府住房基金收入 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 - 9 - 款 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 207 文化体育与传媒支出 96.03 96.03 96.03 96.03 20701 文化 96.03 96.03 96.03 96.03 207
7、0101 行政运行 96.03 96.03 96.03 96.03 208 社会保障和就业支出 13.06 13.06 13.06 13.06 20805 行政事业单位离退休 12.93 12.93 12.93 12.93 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12.93 12.93 12.93 12.93 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.13 0.13 0.13 0.13 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13 0.13 210 医疗卫生与计划生育支出 4.53 4.53 4.53 4.53 21011 行政事业单位医疗 4.5 4.5 4.53 4.5 - 10 - 3 3 3 2101101 行政单位医疗 4.53 4.53 4.53 4.53
