1、 上海市 2019年区级部门预算 预算主管部门： 中共上海市松江区委员会政法委员会 目录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 4 2019年部门财政拨款收支预算总表 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年部门 “三公 ”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 中共上海市松江区委员会政法委员会
2、 部门主要职能 中共上海市松江区委政法委员会是中共上海市松江区委员会领导管理全区政法工 作的职能部门。根据党的路线、方针、政策要求，贯彻落实中央、市委、市委政法委和区委的重要工作部署，研究、制定政法工作目标、任务，统一思想和行动，保证政法工作正确方向；听取政法各部门有关重要工作和重大问题的汇报并作出相应决策，帮助协调解决工作中的疑难问题；组织开展政法工作调研，指导和推动政法部门为经济社会发展提供有力的政法保障和法律服务；组织、协调、指导维护社会稳定工作；督查政法各部门的执法情况，保障国家法律的正确实施；加强政法干部队伍建设，协助组织部门对政法各部门领导班子的考察监督和日常管理等。 中共上海市松
3、江区委员会政法委员会 机构设置 本部 门预算是包括政法委本部以及下属 1家事业单位的综合收支计划。 本部门中，行政 单位 1家，事业单位 1家。 纳入 中共上海市松江区委员会政法委员会 2019年度部门预算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 中共上海市松江区委员会政法委员会 2 上海市松江区外来流动人口管理服务中心 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费 和公用经费两部分。 （二） 项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特
4、定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三） “ 三公 ” 经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展
5、等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2019年预算编制说明 2019年， 中共上海市松江区委员会政法委员会 部门预算支出总额为 3260.87万元，其 中：一般公共预算拨款支出预算 3260.87万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出 856.24万元；项目支出 2404.63万元 。 一般公共预算拨款支出主要内容如下： 1、“行政运行” 18.2万元，主要用于：在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源
6、费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。 2、 一般行政管理事务” 2372.63万元，主要用于： 项目支出。 3、 培训支出” 32万元，主要用于： 业务培训。 4、 “归口管理的行政单位离退休 0.14万元，主要 用于： 行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。 5、“事业运行” 614.78万元，主要用于：在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。 6、“事业单位离退休” 3.85万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。 7、“
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出” 98.55万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。 8、“机关事业单位职业年金缴费支出” 39.42万元，主要用于 ：在职职工职业年金缴费的支出。 9、“事业单位医疗” 46.81万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 10、“住房公积金” 34.49万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 。 2019年部门财务收支预算总表 编制部门： 中共上海市松江区委员会政法委员会 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 32,608,738.94 一、 一般公共服务
8、支出 30,056,141.01 1. 一般公共预算资金 32,608,738.94 二、 教育支出 320,000.00 2. 政府性基金 三、 社会保障和就业支出 1,419,560.27 二、事业收入 四、 卫生健康支出 468,112.59 三、事业单位经营收入 五、 住房保障支出 344,925.07 四、其他收入 收入总计 32,608,738.94 支出总计 32,608,738.94 2019年部门收入预算总表 编制部门： 中共上海市松江区委员会政法委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入 类 款 项
9、 经营收入 201 一般公共服务支出 30,056,141.01 30,056,141.01 0.00 0.00 0.00 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 30,056,141.01 30,056,141.01 0.00 0.00 0.00 201 31 01 行政运行 182,000.00 182,000.00 0.00 201 31 02 一般行政管理事务 23,726,300.00 23,726,300.00 0.00 201 31 50 事业运行 6,147,841.01 6,147,841.01 0.00 205 教育支出 320,000.00 320,000.00 0
10、.00 0.00 0.00 205 08 进修及培训 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 205 08 03 培训支出 320,000.00 320,000.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,419,560.27 1,419,560.27 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 1,419,560.27 1,419,560.27 0.00 0.00 0.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,400.00 1,400.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 38,460.00 38,460.
11、00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 985,500.19 985,500.19 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 394,200.08 394,200.08 0.00 210 卫生健康支出 468,112.59 468,112.59 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 468,112.59 468,112.59 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 468,112.59 468,112.59 0.00 221 住房保障支出 344,925.07 344,925.07 0.00 0.0
12、0 0.00 221 02 住房改革支出 344,925.07 344,925.07 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 344,925.07 344,925.07 0.00 合 计 32,608,738.94 32,608,738.94 0.00 0.00 0.00 2019年部门支出预算总表 编制部门： 中共上海市松江区委员会政法委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 30,056,141.01 6,329,841.01 23,726,300.00 201 31 党委办公
13、厅（室）及相关机构事务 30,056,141.01 6,329,841.01 23,726,300.00 201 31 01 行政运行 182,000.00 182,000.00 0.00 201 31 02 一般行政管理事务 23,726,300.00 0.00 23,726,300.00 201 31 50 事业运行 6,147,841.01 6,147,841.01 0.00 205 教育支出 320,000.00 0.00 320,000.00 205 08 进修及培训 320,000.00 0.00 320,000.00 205 08 03 培训支出 320,000.00 0.00
14、320,000.00 208 社会保障和就业支出 1,419,560.27 1,419,560.27 0.00 208 05 行政事业单位离退休 1,419,560.27 1,419,560.27 0.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,400.00 1,400.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 38,460.00 38,460.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 985,500.19 985,500.19 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 394,200.08 394,200.08 0.00 210 卫生健康支出 468,112.59 468,112.59 0.00 210 11 行政事业单位医疗 468,112.59 468,112.59 0.00 210 11 02 事业单位医疗 468,112.59 468,112.59 0.00 221 住房保障支出 344,925.07 344,925.07 0.00 221 02 住房 改革支出 344,925.07 344,925.07 0.00 221 02 01 住房公积金 344,925.07 344,925.07 0.00 合 计 32,608,738.94 8,562,438.94 24,046,300.00
