1、 1 保靖县柑橘办 2017年财政性资金整体支出 绩效自评报告 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（保财绩 2018 2号）保靖县财政局关于开展 2017年财政性资金整体支出绩效自评的通知预算法、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 201185号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见（湘政发 2012 33号）及相关政策规定和财会计制度，我 办 积极组织，对 2017年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下： 一、 基本 情况 （一）主要工作职责 柑桔产业建设和柑桔市场营销。 （ 二 ）机构设置情况 2017
2、年规范和统一机构设置，设立 办公室、技术股、项目股、销售股。 （三） 工作实施情况 （ 1）加强思想建 设，做到政治坚定。 履行全面从严治党政治责任，锻造坚强有力的干部队伍，是依法履职的基本保障。一年来， 我办 坚持把党纪国法挺在前头，严守中央 “八项规定 ”、“六项禁令 ”，履职尽责，努力营造风清气正、干净干事的良好环境。多次组织机关干部观看不可触碰的底线、镜鉴等2 警示教育片，组织党员干部认真开展 “党的群众路线教育实践活动 ”、 “三严三实 ”、 “两学一做 ”等学习教育活动，严格落实向宪法宣誓制度，机关工作人员的法律意识不断增强，思想和行动得到进一步提升。 （ 2）加强作风建设，做到行
3、动看齐。 始终坚持把纪律建设摆在突出位置，严格落实党风廉政建 设 “两个责任 ”，严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒落实中央八项规定精神，深化警示教育，从严从实加强纪律建设，坚决防止 “四风 ”反弹回潮。 二、年度预算与年度决算情况 （一） 2017年预算情况 1、 2017年收入预算情况。 2017年县财政局批复（保财函 2017 34号）预算总收入 105.3万元 (16年预算收入 85.85万元 ） ，其中一般公共预算拨款 105.3万元。 2、 2017年支出预算情况。 2017年预算总支出 105.3万元 （ 16年预算总支出 85.85万元 ） 。按支出预算用途划分：工资福利支出
4、93.3万元，对个人和家庭补助支出 0万 元 ， 商品和服务支出 12万元。 （二） 2017年度收支决算情况 1、收入情况： 2017年度决算总收入为 1004.84万元 （ 16年决算总收入 85.85万元 ） ，比上年决算数 增加 918.99万元。其中：财政拨款收入 105.44万元，事业收入 0万元，其他收入 899.4万元。 2、支出情况： 2017年 度决算总支出为 629.25万元 （ 16年决算总支出 85.85万元 ） ，比上年决算数 增加 543.4万元。其中：基本3 支出 102.09万元；项目支 527.16万元。 3、结余情况：收支相抵，年末结转和结余 376.23
5、万元。 （三） 2017年度财政拨款收支决算情况 1、收入情况： 2017年度财政拨款收入总计 105.44万元，比上年决算数 增加 19.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105.44万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。 2、支出情况： 2017年度财政拨款支出总计 106.09万元，比上年决算数 增加 20.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106.09万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。 3、结余情况：收支相抵，年末结转和结余 1.66万元。 （四） 2016年度 “三公 ”经费决算情况 2017年部门决算 “三公 ”经费 3.44万元，比本年预算数 （ 3.6万
6、元 ） 减少 0.16万元，比上年决算数 （ 4万元 ） 减少 0.56万元。主要原因是厉行节约，从严控制。 1、因公出国（境）费用 0万元。 2、公务用车购置及运行维护费合计 0万元 。 3、公务接待费 3.44万元，比本年预算数减少 0.16万元，比上年决算数减少 0.56万元。主 要原因是厉行节约，从严控制。 （五）其他重要事项的情况说明 1、预决算收支增减变化情况 2017年部门决算收入 1004.84万元，为年度预算 105.3万元的100%。 2、机关运行经费支出情况 4 2017年度机关运行经费 16.59万元。其中：办公费 6.19万元，印刷费 1.25万元， 差旅费 5.41
7、万元 ， 公务接待 3.44，维修费 0.3万元 . 3、政府采购支出情况 2017年度政府采购 0万元。 （六）国有资产占用情况 截至 2017年 12月 31日，本部门共有车辆 0辆；单价 50万元以上通用设备 0台（套）；单价 100万元 以上专用设备 0台（套）。 三、部门整体支出绩效情况 2017年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下： （ 一）投入 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员
8、控制率等于 100%，控制在预算编制以内； “三公 ”经费预算总额未突破上年。 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。 1、目标设定： （ 1）本部门在 2017年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门 “三定 ”方案确定的职责，符合本部门制定的中长5 期限实施规划，根据评分标准该项得分 3分； （ 2）绩效指标细化、与本部门任务数、预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分 3分。 2、预算配置 （ 1） 2017年末实有在职人员 10人，编办核定编制 10个，以资待劳 0人，在职人员控制
9、率为 10/10100%=100% 100%，根据评分标准该项得分 3分； （ 2） 本年度 “三公经费 ”预算数 3.6万元， 上年度 “三公经费 ”预算数 7万元， “三公经费 ”变动率为 =（ 本年度 “三公经费 ”预算数 上年度 “三公经费 ”预算数） 上年度 “三公经费 ”预算数 （ 3.6-7）/7100%=100%，根据评分标准该项得分 4分。 （二）过程 为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关， 2016年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进
10、行了相关制度的讨 论修改，制度的建立更为完善。如：本年制定了财务管理制度、厉行节约制度等 。 重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的党政机关厉行节约反对浪费条例、湖南省党政机关国内公务接待管理办法、关于厉行节约反对浪费的实施意见、关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见、关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购6 买印刷寄送贺年卡等物品的通知等 一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重 要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公
11、开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、 “三公 ”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。 1、 预算执行： （ 1） 预算完成率：上年结转 2.31万元，年末结转 376.23万元，预算完成率为 100%，根据评分标准该项得分 5分。 （ 2） 预算控制率：本年追加 0万元，年初预算 105.3万元，预算控制率 105.3/105.3100%=100%，所以根据评分标准该项得分 5分。 （ 3） 新建楼堂馆控制率：本单位 2017年无此项目
12、，故根据评分标准该项得分 5分。 （ 4） 新建楼堂馆投资概算控制率：该项得分 5分。 2、预算管理 （ 1）公用经费控制率：本年度公用经费支出 16.59万元，预算安排 16.59万元，公用经费控制率 100%，根据评分标准该项得分 8分。 （ 2） “三公经费 ”控制率 ： 本年度支出数为 3.44元，年初预算为 3.6万元， “三公经费 ”控制率 3.44/3.6100%=96%， 根据评分7 标准该项得分 8分。 （ 3） 政府采购控制 率：本年度政府采购金额 0万元，年初采购预算 0万元，政府采购执行率 100%，根据评分标准该项得分 6分。 （ 4）本单位制定了财务管理制度、厉行节
13、约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分 8分。 （ 5） 支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分 6分。 （ 6） 本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分 5分。 （三）产出及效率 1、 职责履行 2017年我单位在各项工作中成绩突出， 2017年度全县五个文明建设绩效考核结果为 三 类单位。根据评分标准该项得分 8分。 2、 履职效益 （一） 为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升 财务管理，建立节约型机关， 2
14、017年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。 1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。 8 如：本年制定了厉行节约制度、 财务管理制度 2、重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。 根据中央、湖 南省人民政府下发的党政机关厉行节约反对浪费条例、湖南省党政机关国内公务接待管理办法、关于厉行节约反对浪费的实施意见、关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见、关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织
15、机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了 机关厉行节约管理意识。 3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。 除按照财政要求对部门预算、 “三公 ”经费进行例行公示外 ，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和主任进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。 （二） 2017年部门整体支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。 本单位没有人 违规操办酒席。 主动运用 “互联网 +”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道， 推动网上办事，提高行政
16、效率，降低行政成本，在行政评价指标中， 根据评分标准该项得分 6分。 制作社会公众满意度调查问卷，实行匿名填制，根据问9 卷填制来看，社会公众对本部门的工作总 体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分 6分。 （三） 社会公众满意度评价 通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。同时制作关于社会公众满意度调查问卷，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分 6分。 四、绩效评价总结论 根据绩效评价体系评
17、分体系测算，保靖县 柑桔办 2016年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 12分， 过程绩效为 62分，产出及效率绩效为 24分，总得分 98分。评价等为 “优 ”。 五、存在的主要问题 一年来， 县柑桔办 坚持听命于党，立足于法，取信于民的原则，努力拼搏，锐意进取，的各项工作取得了一定的成绩，与党和人民群众的期望相比，与兄弟 单位 工作相比， 我单位 的工作还存在一些差距。在今后的工作中，将认真履行各项职责 ， 坚持与时俱进，开拓创新，努力为实现全县经济和社会各项事业的快速协调健康发展作出新贡献。 六、 改进措施和建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要10 求，本着 “勤俭节约、保障运转 ”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 3、加强政治学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。 保靖县 柑橘办 2018年 9月 8日
