1、唐山市汉沽管理区兽医站 关于 2018 年 部门 预算 信息 公开 的说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 （一）部门 职责 1、负责依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、兽药饲料监管等综合行政执法工作； 2、负责全区畜牧水产品质量安全监督检查的具体工作，包括监督检查、完成上级下达的采样、送样及部分检测任务； 3、负责实施动物疫病的监测、预警、预防、初步实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控方案， 开展动物疫病预防的技术指导、技术培训及科普宣传工作； 4、负责贯彻执行畜牧方面
2、的法律、法规，指导全区畜牧业及其相关企业的发展； 5、负责全区种畜禽管理工作，指导畜禽良种繁育和推广体系建设等。 （二）机构 设置 情况 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 汉沽管理区畜牧兽医工作站 事业 副科级 财政全额拨款 汉沽管理区动物疫病预防控制中心 事业 股级 财政 全额 拨款 汉沽管理区动物卫生监督所 事业 股级 财政 全额 拨款 汉沽管理区畜牧水产品监测中心 事业 股级 财政 全额 拨 款 汉沽管理区畜牧兽医综合执法大队 事业 股级 财政 全额 拨款 汉沽管理区畜牧站 事业 股级 财政 全额 拨款 汉沽管理区汉丰镇动物防疫站 事业 股级 财政 全额 拨款
3、 二 、部门预算安排的总体 情况 按照预算管理有关规定， 目前 我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本部门当年全部 收入。 2018年一般预算收入 201.74万元，其中： 一般公共预算 拨款 收入 201.74万元（非限额补助 201.74 万元， 基金预算收入 0 万元， 提前通知转移支付 0 万元）。 （二）支出说明 收 支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制， 反映我部门 2018年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018年支出预算 201.74 万元，其中基本支出 158.20万元，包括人员经费和
4、日常公用经费；项目支出 43.54万元， 均为 本级支出 ，主要 作用 于动物及动物产品执法监督、食品安全“瘦肉精”监管、动物防疫经费及奶牛“两病”净化、村级动物防疫员务工补贴区级配套资金等专项业务活动。 （三）比上年增减情况 2018 年预算收支安排 201.74 万元，较 2017 年预算增加 44.61 万元，其中： 基本支出增加 44.49万元，主要 因为 人员工资调档晋级增加；项目支出 增加 0.12万元， 主要因为 动物防疫协助员一人 误工补贴区级需全额配套 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 26.72万元。主要指部门的日常公用经费 8.72万元， 专项公用经费1
5、8.00万元，其 主要用于 办公费、 水电费、办公用房取暖费 、按规定比例计提的工会经费 等日常运行支出 。 四、 财政拨款 “三公”经费预算 情况及增减变化原因 2018年我部门 “ 三公 ” 经费预算安排 0万元，较上年持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费，共计安排 0万 元，较上年持平。 公务用车购置安排 0万元，与上年持平。 公务用车运行维护经费安排 0万元，较上年持平 。目前公务用车保有量 0辆。 （二）公务接待费安排 0万元，较上年持平。 （三）因公出国（境）费安排 0万元，与上年持平。 我部门“三公”经费安排与上年持平，主要原因厉行节约，逐步压减三公经费开支。 五、
6、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 全面推进畜牧产业发展，依法开展动物 、 动物产品防疫和检疫，保证畜牧业安全发展，使用先进养殖技术，提高农产品质量，提升生产经营效益，调整畜牧业结构，建设优势产业结构。 （二）部门职责 及工作活动绩效目标 部门职责 -工作活动绩效目标 328 区兽医站 单位：万元 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准 优 良 中 差 一、畜牧兽医科技支撑和公共服务 43.54 提高畜牧业机械化水平，建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。 促进畜牧业现代化，提高畜牧业劳动生产率，增加农民收入。调动其推广优良品种、使用先进
7、养殖技术的积极性和主动性，提高畜牧产品产量、质量，提升生产经营效益。 1、畜牧良种繁育体系建设 奶牛、肉用种牛、开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。 推广优质种畜禽品种 奶牛生产性能测定工作完成率 100% 90% 80% 80% 2、动物疫病防控 25.54 落实动物防疫、检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 有效减少动物疫情危害 ,促进畜牧业健康发展 动物疫情监测目标完成率 100% 90% 70% 62.5% 突发动物疫情处置率 100% 95% 90% 90% 应免动物疫 100% 80% 328 区兽医站 单位：万元 职责活动 年
8、度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准 优 良 中 差 病强制免疫率 95% 90% 病死猪无害化处理率 100% 80% 60% 5% 3、农产品质量安全监管 11.00 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。 加强农产品质量安全体系建设 ,提高监管能力 ,确保农产品质量安全。 重大农产品质量安全事件发生率 0% 2% 5% 5% 农产品及农业投入品质量抽检计划完成率 100% 95% 90% 90% 4、畜牧 兽医技术、法律、法规推广 7.00 建设畜牧兽医创新团队，
9、畜牧兽医技术应用与示范，开展新技术推广、示范。 开展畜牧兽医法律、法规新技术推广、示范，提高养殖技术水平。 畜牧兽医法律、法规新技术推广、示范完成率 90% 80% 60% 60% 年度畜牧兽医人员知识更新培训任务目标完成率 100% 80% 60% 60% 六、政府采购 2018 年 度我部门暂无政府采购计划 。 七、国有资产信息 1、我部门上年末 固定资产总额 173.014 万元， 其中 房屋 300 平方米，估计 120.00 万 元 ，土地 532.8平方米，估计 29 万 元 ， 其他固定资产， 24.014 万元， 无公务用车， 固定 资产共计 173.014 万元。 2、 20
10、18 年无政府采购，无新增资产。 汉沽管理区 部门固定资产占用情况表 编制部 门 ： 【 328】唐山市汉沽管理区兽医站 截止时 间 ： 2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 173.014 1、房屋（平方米） 300 120.00 其中：办公用房（平方米） 80 32.00 2、土地（平方米） 532.8 29 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 4、其他固定资产 24.014 八、名词解释 1、一般 公 共预算拨款收入： 指 区级 财政当年拨付的资金。 2、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、
11、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、 “ 三公 ” 经费： 纳入区 级财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指区 级部门用财政拨款安排的因公出 国 （境 ） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境 ） 费反映单位公务出国 （境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行经费： 为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需说明的事项 2018年我部门 无政府基金预算 财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款支出表、财政拨款“三公”经费支出表，因此预算表中相关数据为零，以空表列示 。 唐山市汉沽管理区畜牧兽医工作站 二一八年三月十二 日
