1、唐山市汉沽管理区综合执法队 关于 2018 年部门预算信息公开的说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将综合执法队 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： (一 )依据城市道路管理条例及有关法律、法规和规章的规定，对占道加工、制作、修理、擅自挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等市政管理方面违法、违章行为进行监督检查和实施处罚。 （二） 依据城市供水条例及有关法律、法规和规章的规定，对危害、损坏城市供水、节水供气、 供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、燃气安全等公用事业管理方面的违法、违章行为进行监督检
2、查和实施处罚。 （三） 依据城市市容和环境卫生管理条例及有关法律、法规和规章的规定，对损坏环境卫生设施、露天烧烤、沿街散发商品广告、影响城市市容环境卫生等市容环境卫生管理方面的违法、违章行为进行监督检查和实施处罚。 （四） 依据城市绿化条例、河北省城市绿化管理条例及有关法律、法规和规章的规定，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等园林绿化管理方面的违法、违章行为进行监督检查和实施 处罚。 （五） 依据中华人民共和国城市规划法、河北省城市规划条例等有关法律、法规和规章的规定，对未取得建设工程规划许可证进行建设，或者未取得临时建设规划许可证进行临时建设的行为进行监督检查和实施处罚。
3、（六）承办管区交办的其他事项。 机构设置 ： 部门机构设置情况 名称 性质 单位规格 经费保障形式 综合执法队 事业 副科级 财政拨款 办公室 事业 股级 财政拨款 档案室 事业 股级 财政拨款 市场管理科 事业 股级 财政拨款 执法一中队 事业 股级 财政拨款 执法二中队 事业 股级 财政拨款 绿化办 事业 股级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 1470.87 万元，其中：一般公共预算收入 1253.77万元，基金预算收入 217
4、.10 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算 1470.87 万元，其中基本支出 340.05 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1130.82 万元，包括市场管理 7 万元；城镇市容环境卫生综合治理 775 万元；城镇市政管理 8.4 万元；城镇园林绿化管理 262.49 万元；对企业的补助支出 77.93 万元。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排 1470.87万元，较 2017年预算增加 448.98万元，其中：基本支出增加 19.49万元，主
5、要为增加人员经费支出；项目支出增加 429.49 万元，主要为 2018 年城镇环境卫生综合治理专项资金增加。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 37.27万 元， 其中：日常公用经费 16.87万元，专项公用经费 20.4万元， 主要包括办公及印刷费、日常维修费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年我部门“三公”经费预算安排 7.8 万元，与上年持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费，共计安排 7.8 万元，与上年持平。 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。 公务用车运行维护经费安排 7.8 万
6、元，与上年持平。目前公务员车保有量 3 辆。 （二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。 （三）因公出国（境）费安 排 0 万元，与上年持平 。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）加强市场管理加强市容、市政、公用事业、园林绿化、城市规划等方面城镇管理执法工作，努力提高城镇宜居度，改善城镇人居环境实现生态、魅力、整洁、特色小镇。 （二）推进洁净城市创建进程，改善人居环境，保障市政设施完好运行，保障公用事业设施完好运行。 （三）对损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施等园林绿化管理方面违法行为进行监督检查。 （四）按照市场管理规定对明珠步行街内商户进行管理服务及安全生产检查，打造农副产品绿色
7、交易平台。 部门职责及工作活动绩效目 标指标： 部门职责 -工作活动绩效目标 334 区综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 市场管理 7 负责市场建设及管理服务工作 加强市场秩序管理促进市场繁荣与稳定 明珠步行街市场管理及服务 7 按照市场管理规定对明珠步行街内商户进行管理服务及安全生产检查 打造农副产品绿色交易平台 各项管理服务工作完成率 100% 95% 90% 90% 城镇管理 1123.82 负责城区范围内市容、市政、公用事业、园林绿化 、城市规划等方面城镇管理执法工作。 加强市容、市政、公用事业、园林绿化、城市规划等方
8、面城镇管理执法工作，努力提高城镇宜居度，改善城镇人居环境，实现生态、魅力、整洁、特色334 区综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 小镇。 城镇市容环境卫生综合整治 775 负责城区市容环境卫生治理等各项工作 推进洁净城市创建进程，改善人居环境 市容环境治理完成率 100% 95% 90% 90% 城镇市政管理 8.4 市政设施建设及对损坏城市道路等市政管理方面违法行为进行监督检查 保障市政设施完好运行 监督检查工作完成率 100% 95% 90% 90% 城镇共用事业管理 77.93 对损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施等公
9、用事业方面违法行为进行监督检查 保障公用事业设施完好运行 监督检查工作完成率 100% 95% 90% 90% 城镇园林绿化管理 262.49 对损坏城市绿地、花草树木、 保障城市园林绿化设施完好运 监督检查工 100% 90% 334 区综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 园林绿化设施等园林绿化管理方面违法行为进行监督检查 行 作完成率 95% 90% 城市规划管理 对未取得建设工程规划许可证进行建设或者未取得临时建设许可证进行临时 建设的行为进行监督检查 全面清查处理城区违法建设，改善城市人居环境，营造良好的生态、生活、生产
10、空间 监督检查工作完成率 100% 95% 90% 90% 城乡建设管理 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡 统筹发展。协调和指导推进城镇334 区综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及省级重点镇的建设。 化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 明珠步行街市场管理及服务 按照市场管理规定对明珠步行街内商户进行管理服务及安全生产检查 打造农副产品绿色交易平台 各项管理服务工作完成率 100% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况
