1、 宜昌三峡会计师事务所有限公司 电 话： 0717-7821348 地址：宜昌市发 展大道 111 号夷陵商会 10楼 邮 编： 443100 恩施市 财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2017年平安恩施监控租赁费项目 项目 及主管 单位： 恩施市公安局 评价机构： 宜昌红峡资产评估有限公司 二 O 一 八 年九月 宜昌三峡会计师事务所有限公司 电 话： 0717-7821348 地址：宜昌市发 展大道 111 号夷陵商会 10楼 邮 编： 443100 目 录 摘 要 . 1 正 文 . 5 一、项目基本情况 . 6 （一）项目背景及概况 . 6 （二）项目绩效目标 . 7 （三）项目绩
2、效实施情况 . 8 二、绩效评价工作情况 . 9 （一）绩效评价目的 . 9 （二）绩效评价设计过程 . 10 （三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方 法等 . 11 （四）证据收集方法 . 11 （五）绩效评价实施过程 . 12 三、绩效评价分析及评价结论 . 13 （一）绩效分析 . 13 （二）评价结论 . 20 四、存在的问题 . 21 五、建议 . 22 六、 附件 . 23 摘 要 绩效评级概况 : 平安恩施源于 2009 年公安部关于开展城市报警与监控技术系统建设的意见、城市报警与监控建设“ 3111”十点工程实施方案以及湖北省关于进一步加强全省社会
3、治安视频监控系统建设的意见要求部署。按照“政府出资，运营商建设，公安管理和使用”的模式运作。目的是构建人防、物防、技防一体化社会治安防控体系，满足 城市治安管理、应急指挥、预防和打击犯罪等综合需求，维护社会的长治久安。 自 2010 年建设以来至 2017 年 ，“平安恩施监控租赁费项目”累计实现建设完成 671 个 A类高清视频监控点，整合全市各县区社会公共安全视频设备 3.5 万个，打造了“恩施模式”的社会治安综合防控体系。截止 2017 年底，年财政预算租赁费 378.2 万元已全部支付完毕，项目运行正常。 评价目的和范围： 1、通过项目绩效评价，公正客观的反映绩效目标实际完成情况。 2
4、、对项目实施后达到的结果进行量化，综合评定，客观反映 平安恩施监控租赁 项目的产出与效果情况 。 3、加强财政资金支出绩效监督，确保 政府 财政资金拨付 、管理、使用的合法性和有效性 。 4、调查项目 实施 后 人民群众 的满意度 ， 发现 和弥补 不足，为政府决策提供参考建议，调整和优化财政支出结构，提高财政资金使用 效率 。 评价原则和方法： 1、绩效评价原则： （ 1）经济性、效率性、有效性原则； 1 （ 2）定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则； （ 3）真实性、科学性、规范性原则。 2、评价方法：我们主要采用了目标预定与实施效果比较法，兼以历史动态比较法和定期
5、问卷调查法的评价方法。 评价工作开展情况： （ 1） 2018年 9月 18 日 9月 25 日启动阶段：这一阶段的主要工作包括组织准备、人员准备、方案准备。 （ 2） 2018年 9月 27 日 -2018年 9月 30 日实施阶段：主要任务是运用各种评价方法收集各种评价信息，并在整理评价信息的基础上作出价值判断，以保证评价工作的顺利进行。 综合评价是将分项评定的结果汇总成综合评价的结果，对评价对象作出准确、客观的定量或定性的评价结论，形成评价意见。 （ 3） 2018年 10 月 1日 -2018年 10 月 15 日 ： 评价结果的处理与反馈阶段，对项目绩效进行初评、沟通、修改后完成绩效
6、评价报告。 评价结论： 1、评分结果：经评价，项目综合得分 91 分，评价等级为 优 。 2、主要结论： （ 1）截止评价基准日，该项目 2017年工作任务已实施完毕，项目预算资金 378.2万元 已全部支付到位；在恩施市公安局与网络运营商等多部门的有序 组织 协调下，视频监控系统运行良好，管理到位，保障了城市的平安稳定 。 （ 2）总体上，该项目绩效目标设定合理、内容完整；立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰 准确 ；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收 程序 规范 到位； 项目档案资料基本 完整 。 2 （ 3）该项目 的实施有效提升了公安机关信息化
7、水平和核心战斗力，对强化社会管理、治安防控、应急处置、打击犯罪意义重大，为平安恩施的创建奠定坚实的基础，保障了广大人民群众的人身和财产安全，维护了社会的和谐稳定，受到人民群众的好评。 四、存在的问题 与建议 1、项目资料分布涉及较多职能科室，档案整理力度不够 。 建议设立项目部或加强职能科室集中管理项目的 岗位 设置 ， 指派专人负责项目资料的 管理 工作 。 将项目背景、立项、批复、实施以及项目管理、 招投标手续、合同、验收等资料集中 分类管理、 归档，保证项目资料的完整性。 2、 视频监控设备在日常的使用 过程中 ，因城市发展、道路施工等因素而 毁损或拆除，缺乏行之有效的补救措施。 建议
8、市公安局 积极 协调各相关单位处理解决好后续的维护补建 措施 。加强日常管理，制定事故、故障、纠纷处理的 实施 办法，明确责任和实施细则。对不可恢复和补救的 设备 ，应及时通报，协商 研究 ，减少财政投入成本 的 损失。 3、资金投入不 足 ，视频监控点分布 数量不够，视频监控 存在盲区，不能充分满足城市发展和管理的需要。 建议 加大政府资金投入力度，完善监控点位分布，增加监控点数量，提升监控设备的性能，加大社会有益监控资源的整合力度，使视频监控系统运行效用最大化 ，成本 节约 最优化，切实 保障人民 财产安全，保障城市平安 稳定 。 宜昌三峡会计师事务所有限公司 2018年 10月 15 日
9、 2017年平安恩施监控租赁费项目 绩效评价报告 宜昌红峡资产评估有限公司 电话： 0717-7821348 地址：宜昌市夷陵区发展大道 111 号 夷陵商会 10 楼 邮编： 443100 前 言 为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益 ， 根据湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发【 2012】 5号） 以及 恩施市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知 （恩市行资发 201838 号 ） 等相关规定， 宜昌红峡资产评估有限公司受恩施市财政局委托， 于 2018年 9月 18日至 2018年10 月 15 日对 2017年平安恩施监控租赁费项目 进行绩效评
10、价。 一、项目基本情况 （一）项目 背景及 概况 平安恩施源于 2009 年公安部关于开展城市报警与监控技术系统建设的意见和城市报警与监控建设“ 3111”十点工程实施方案以及湖北省关于进一步加强全省社会治安视频监控系统建设的意见要求部署。目的是构建人防、物防、技防一体化社会治安防控体系，提升城市管理和应急处置能力，满足城市治安管理、交通管理、应急指挥等综合需求，维护社会的长治久安。 恩施市位于湖北省西南部，是恩施土家族苗族自治 州的州政府所在地，为全州政治、经济、文化中心和交通枢纽要地。辖区人口 90多万，境内少数民族占比 35%以上，汉族、土家族、苗族、侗族等多民族混合而居，社会情况复杂，
11、维护平安稳定的责任重大。 根据公安部与湖北省政府、恩施州政府的任务部署与要求，恩施市自 2010 年以来，按照“网络运营商出资建设、政府承租、公安机关管理和使用”的部署模式，先后完成了“平安恩施”视频监控建设的一期基础布局点位建设、二期改造、新增提升等建设任务。 2017年平安恩施监控租赁费项目 绩效评价报告 宜昌红峡资产评估有限公司 电话： 0717-7821348 地址：宜昌市夷陵区发展大道 111 号 夷陵商会 10 楼 邮编： 443100 截止 2017 年底，在恩施市中心城区累计实现建设完成城区视频监控点 671 个 A类高清监控点，整 合全市各县区社会公共安全视频设备 3.5 万
12、个，与城市人脸识别系统、高清电子卡口、高清电子警察综合运用，立体防控施效，打造了信息化、立体化的社会治安防控体系“恩施模式”。 平安恩施 2017 年监控租赁费项目 按照 政府采购程序 ，根据恩施市政府采购中心组织专家论证的结果和项目特殊实际，采用和延续了单一来源的采购方式，继续按照“政府出资，运营商建设，公安使用”的模式运作管理。中国电信恩施市分公司继续作为系统运营商负责该系统的建设和保障。 截止 2017年 12 月 31 日 ， 平安恩施 2017 年监控租赁费项目 已顺利实施 ， 年租赁费 378.2 万元已全部支付到位 。 （二）项目绩效目标 按照项目内容、规模及 期间， 完成项目
13、承担的 任务。通过本项目的实施， 对恩施市城区主要公共区域、场所、街道、治安保卫重点单位及周边区域、治安复杂区域和公共交通工具的全覆盖，通过构建的信息化、立体化、覆盖整个城市的综合性治安防控网络，为交通管理、预防和制止犯罪、解决纠纷、处理治安和刑事案件、为公安侦察破案提供线索证据等方面发挥重要作用。 该 项目财政预算绩效目标管理申报具体内容包括： （ 1） 该 项目 实施 符合 公安部、省政府、恩施州政府关于加强社会治安防控体系建设，深入推进视频监 控系统建设的行动总部署 ， 符合切实维护社会和谐稳定，全面推进平安城市建设的宗旨 。 （ 2）通过 该 项目 的实施进一步提升公安机关管理社会、治
14、安防控、打击和预防制止犯罪、处理纠纷、侦破刑事案件的能力，是维护社会稳定、保障城市安全，全面提升居民安全感和幸福感的定海神针。 2017年平安恩施监控租赁费项目 绩效评价报告 宜昌红峡资产评估有限公司 电话： 0717-7821348 地址：宜昌市夷陵区发展大道 111 号 夷陵商会 10 楼 邮编： 443100 （ 3）作为政府 的 一项 重大利民工程 ， 对 全面提升城市综合治安管理水平和打造平安恩施具有重要意义；同时对树文明、立新风， 促进 精神文明 建设 ，构建两型社会做出重要贡献。 （三）项目实施情况 （ 1）项目实施单位 恩施市公安局承担平安恩施监控系统的管理和使用，并具体 指令
15、恩施市公安局 指挥中心全面负责该系统的日常监督和管理工作 。 （ 2）项目实施周期与地点 本 租赁费 项目实施 周 期为 一年， 本次绩效评价期间为 2017年。 项目 实施地点 ：恩施市城区主要公共区域、场所、街道、治安保卫重点单位及 各 治安复杂区域 等 。 （ 3）项目管理情况 恩施市公安局 领导小组 对项目 建设的 工程 质量及视频监控系统的日常运作情况 进行 了 全程 的 监督 管控 。 领导小组指定专人对项目施工进行全程监控、检查，并 实时对 施工 材料、 设备设施 、 施工工艺 及环节 验收等 密切 监控，确保了 项目建设 质量 ；公安局指挥中心制定监控系统运行管理考核办 法，每
16、周对视频监控系统运行情况进行检查登记，并及时将检查情况进行通报，对系统故障异常情况通知运营商进行检查维护，确保项目运行质量；网络运营商 实行项目经理和主要技术人员负责制，建立了 项目建设 企业自查机制 ，确保项目工程建设和运营 达到 规定要求 。 与此同时， 项目还建立了定期的工作情况汇报、反馈机制，恩施市公安局领导小组与网络平台运营商 定期召开会议 ， 针对发现的问题和难点进行分析、总结，并协调有关单位采取措施，排除故障，确保项目安全、顺利运行。 2017年平安恩施监控租赁费项目 绩效评价报告 宜昌红峡资产评估有限公司 电话： 0717-7821348 地址：宜昌市夷陵区发展大道 111 号
17、 夷陵商会 10 楼 邮编： 443100 （ 4）项目经费来源及使用情况 根据恩施市财政局关于批复 2017 年部门预算 的通知（恩市财预发 20171号）文件批复，该 项目 年度 预算 经费 378.2万元， 主要来源为财政专项资金 拨款。项目 运营管理 过程中，项目承担单位严格按照专项资金管理规定使用资金 ， 截止 2017年 12 月 31 日，财政 资金到位 378.2万元，实际 支出 378.2 万元， 平安恩施 2017 年 监控租赁费项目款项已全部结清 。 平安恩施 2017年视频监控租赁费项目 预算资金使用情况表 （单位：万元） 序号 项 目 名 称 财政预算 实际支出 执行
18、率 1 平安恩施视频监控租赁费项目 378.2 378.2 100% 合 计 378.2 378.2 数据来源：项目财务 记账凭证 、 工程验收材料 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 1、通过项目绩效评价，客观、公正地反映绩效目标实际完成情况。 2、对项目实施后实际达到的结果进行量化，综合评定，客观反映平安恩施 2017年视频监控租赁费项目的产出与效果情况。 3、加强财政资金支出绩效监督，确保财政资金拨付及财政资金管理和使用规范、合理 。 4、调查项目实施后，通过社会公众的满意度状况调查，发现 项目存在的不足，为政府决策提供参考性建议，调整和优化财政支出结构，从而提高财政资金使用效益
19、。 （二）绩效评价设计过程 2017年平安恩施监控租赁费项目 绩效评价报告 宜昌红峡资产评估有限公司 电话： 0717-7821348 地址：宜昌市夷陵区发展大道 111 号 夷陵商会 10 楼 邮编： 443100 1、前期准备 前期准备包括尽量收集并熟悉现有的项目文件，与管理部门进行沟通，了解他们的意图。前期准备要查阅的项目文件包括项目立项文件、项目实施计划、项目进展报告、项目自评报告等。 2、开发绩效评价框架 绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。 3、 绩效评价实施方案 （ 1）面访问题设计 面访是收集评价证
20、据的重要方法，绩 效评价一般都会采用。为了更好地从面访中收集到有用的信息，必须设计问题清单。根据项目实际情况，本次设计问题为 10 个，即：您对项目 实施 的整体评价？您对项目 组织机构履职尽责的评价？您对项目的 管理、 问题的纠查 等 方面 的评价？您对财政扶持资金政策的评价？您对 建设项目 在综合利用效果方面的评价 等 ？ （ 2）评价任务分解、分工和时间安排 为了保证评价活动的顺利、及时地开展，评价组对每个评价活动做出了时间安排。 2018年 9月 27日 -2018年 9月 29日由 我司 评价小组对该项目 的资料进行 搜集、整理、 检查。 2018年 9月 29 日 -9月 30 日对项目现场进行查勘，同时做好调查问卷的发放和搜集工作。 2018年 10月 1日 -2018年 10月 15 日对项目绩效进行初评、沟通、修改后完成绩效评价报告。 （ 3）形成绩效评价实施方案
