业务外勤出差管理规定及报销标准。公司本着节约创业为原则，结合实际，规范出差审批及报销制度。一、业务外勤管理流程：1.出差前要有确定的路线，做好出差计划。2.要填写出差申请表上交主管经理报批，经批准后将申请表上交业务内勤保存，出差人员填写出差申请时，要将出差目的地、目的、预计天数等信息填写清楚，否则不予以借款；如出差超期，要电话向部门经理或总经理申请，否则超期费用公司不予以报销。申请出差流程：出差人员制定出差计划填写申请-业务经理批准-总经理审批-财务负责人签字-出纳借款。.返回后要及时到行政部刷卡、签到。向主管经理上交工作日记，签字后连同差旅票据，交到行政办审核，确定出差路线及天数后签字详细登记。再到财务负责人处审填报销单，总经理签字后报销。.出差人员回来3日之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，其出差借款由财务部门在其当月或下月工资中直接扣除，在此期间不再借给任何款项，直至还清借款为止。报销流程：出差人员整理粘贴票据-部门领导审核签字-行政办公室核对出差时间登记-财务复审填报销单-
