1、 玉山县红十字会 2018 年部门预算公开 目 录 第一部分玉山县红十字会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分玉山县红十字会 2018年部门预算情况说明 一、 2018 年部门预算收支情况说明 二、 2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 玉山县红十字会 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 第一部分 玉山 县红十字会概况 一、 部门主要职责 县红十字会主要职责是： 备灾救灾、人道救助、应急救护培训，无偿献血、造血干细胞捐献
2、、遗体器官捐献宣传推动 。 二、部门基本情况 县红十字会共有预算单位 1 个，编制人数 3 人，其中：全部补助事业编制3 人。实有人数 3 人。其中：在职人数 3 人，包括全部补助事业人员 3 人。 第二部分 玉山县红十字会 2018 年部门预算情况说明 一、 2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年县红十字会收入预算总额为 45.71 万元，因为是新增单位，所以无比较。其中：财政拨款收入 38.71 万元，事 业收入 7 万元。 （二）支出预算情况 2018 年县红十字会支出预算总额为 45.71 万元，因为是新增单位，所以无比较。其中： 按支出项目类别划分：基本支
3、出 31.71 万元，包括工资福利支出 24.81 万元，商品和服务支出 6.9 万元、项目支出 14 万元，包括商品和服务支出 12 元、其他资本性支出 2 万元。 按支出 功能 分类划分 ：社会保障和就业支出 45.71 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 24.81 万元，商品和服务支出 18.9 万元，其他资本性支出 2 万元。 （三）财政拨款支出情况 2018 年县红十字会财政拨款支出预算 38.71 万元，因为是新增单位，所以无比较。具体支出情况是包括工资福利支出 21.71 万元，：商品和服务支出 15万元，其他资本性支出 2 万元 （四）政府性基金情况 无相关情况。 （五
4、）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年部门机关运行费预算 18.9 万元， 包括办公费 2.85 万元，印刷费 0.69 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 3.92 万元，电费 0.8 万元，维护费1.16 万元，取暖费 0.12 万元，福利费 0.03 万元，公务接待费 3.9 万元，培训费 2.05 万元，其他交通费用 0.74 万元，其他商品服务支出 1.07 万元。 因为是新增单位，所以无比较。 （六）政府采购情况 玉山县红十字会 2018 年政府采购总额 2 万元。 （七） 国有资产占有使用情况 无相关情况。 （八）绩效目标设置情况 无相关情况。 二、 2018 年“三公”
5、经费预算情况说明 2018 年 玉山县红十字会 “三公”经费年初预算安排 3.9 万元，其中： 公务接待费 3.9 万元。 因为是新增单位，所以无比较。 第三部分 2018 年部门预算表 七张表（详见附表） 部门名称： 玉山县红十字会 编制日期： 2018年 3 月 14 日 编制单位： 玉山县红十字会 单位负责人签章：陈美 财务负责人签章：陈美 制表人签章：曹淑华收支预算总表 填报单位：玉山县红十会 单位：元 收 入 支出 项目 预算数 项目 (按支出功能科目类级 ) 预算数 一、财政拨款 387,100 合计 457,100 一般公共预算拨款收入 247,100 社会保障和就业支出 457
6、,100 专项收入 140,000 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 70,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 457,100 本年支出合计 457,100 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 457,100 支出总计 457,100 部门收入总表 填报单位：玉山县红十会 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 小计 一
7、般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 457,100 387,100 247,100 140,000 70,000 208 社会保障和就业支出 457,100 387,100 247,100 140,000 70,000 16 红十字事业 457,100 387,100 247,100 140,000 70,000 2081699 其他红十字事业支出 457,100 387,100 247,100 140,000 70,000 部门支出总表 填报单位：玉山县红十会 单位：元 支出功能分类科
8、目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 * * 1 2 3 4 5 6 合计 457,100 317,100 140,000 208 社会保障和就业支出 457,100 317,100 140,000 16 红十字事业 457,100 317,100 140,000 2081699 其他红十字事业支出 457,100 317,100 140,000 财政拨款收支总表 填报单位：玉山县红十会 单位：元 收 入 支出 项目 预算数 项目 (按支出功能科目类级 ) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 387,10
9、0 一、本年支出 387,100 387,100 一般公共预算拨款收入 247,100 社会保障和就业支出 387,100 387,100 专项收入 140,000 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 收入总计 387,100 支出总 计 387,100 387,100 一般公共预算支出表 填报单位：玉山县红十会 单位：元 支出功能分类科目 2018 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 247,100 247,100 208 社会保障和就业支出 247,100 247,100 16 红十字事业 247,100 247,100 2081699 其
10、他红十字事业支出 247,100 247,100 一般公共预算基本支出表 填报单位：玉山县红十会 单位：元 支出经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 247,100 217,100 30,000 301 工资福利支出 217,100 217,100 3010103 岗位工资 61,920 61,920 3010104 薪级工资 40,956 40,956 30107 绩效工资 77,652 77,652 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36,572 36,572 302 商品和服务支出 30,000 30,000 30201 办公费 28,500 28,500 30208 取暖费 1,200 1,200 30229 福利费 300 300
