1、 1 盘锦市大洼区城乡管理综合 行政执法局 2017年度部门决算 2 目 录 第一部分辽宁省 盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局 概况 一、 部门 主要职责及机构设置 二、 部门决算单位构成 第二部分辽宁省 盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局2017年度部门决算报表 一、 2017年度收入支出决算总表 二、 2017年度收入决算表 三、 2017年度支出决算表 四、 2017年度财政拨款收入支出决算表 五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2017年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2017年度财政专户管
2、理资金收入支出决算表 九、 2017年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表 第三部分辽宁省 盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、财政拨款支出决算情况 3 三、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况 四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分辽宁省盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局 部门 概况 一、部门主要职责及机构 设置 部门主要职责： 1、负责宣传贯彻国家、省、市、区有关城市管理综合行政管理的法律、法规和规章。 2、结合城市管理综合执法相关政策、规章、制度，制定地方规范性文件并组织实施。 3
3、、负责城镇规划区内市容市貌、环境卫生等大型整顿、整治以及突发事件的执行、协调工作。 4、负责督促检查城镇规划区内“门前四包”责任制的签订与落实工作。 5、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对不符合市容和环境卫生标准、擅自设置户外广告、阅报栏、电子显示屏等行为的行政处罚权。 6、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得 建设工程规划许可证、未按建设工程规划许可证4 进行建设等行为的行政处罚权。 7、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变、占用、破坏绿化规划用地，损坏、砍伐、迁移城市树木等行为的行政处罚权。 8、市政管理方面法律、法规、规章规定的对破坏、改变市政设施，影响市
4、政设施使用功能等行为的行政处罚权。 9、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对在人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体等行为的行政处罚权。 10、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政 处罚权。 11、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、非机动车未按地点停放侵占人行道和城市道路等行为的行政处罚权。 12、房产管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变房屋主体结构等行为的行政处罚权。 13、供暖、供水、燃气管理方面法律、法规、规章规定的对擅自拆改供暖、供水、燃气设施等行为的行政处罚权。 14、建筑市场管理方面法律、法规、规章规定
5、的对擅自搭建建筑物、构筑物等行为的行政处罚权。 15、物业管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内公共建筑和公用设施用途，擅自占用、挖掘5 物业管 理区域内道路、场地，擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营，擅自改变房屋结构和使用用途等行为的行政处罚权。 16、民政殡葬管理方面法律、法规、规章规定的对在户外搭灵棚、设灵堂，在殡仪场所之外播放或者吹奏哀乐等行为的行政处罚权。 17、卫生管理方面法律、法规、规章规定的对无证饮食摊点的行政处罚权。 18、负责城市管理综合行政执法人员的业务培训和考核工作。 19、依据中华人民共和国城乡规划法及有关法律、法规和规章，对城乡规划区内的建设
6、用地和建设行为监察。 20、依据国务院城市道路管理条例及有关法律、 法规和规章，对占用、挖掘、损坏城市道路、损坏城市桥梁、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为监察。 21、依据国务院城市供水条例及有关法律、法规和规章，对损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察。 22、依据国务院城市市容和环境卫生管理条例及有关法律、法规和规章，对影响市容市貌、损坏环境卫生设施6 和影响城市环境卫生的违法、违章行为进行监察。 23、依据国务院城市绿化条例 及有关法律、法规和规章，
7、对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。 24、承办区政府交办的其他事项。 根据本部门主要职责， 区城乡管理综合行政执法局设 5个内设股室，即：综合办公室、政策法规股、业务指导股、督查股 下设二级事业单位，分别是： 1. 盘锦市大洼区综合执法局机动执法大队 2. 盘锦市大洼区综合执法局市容监察大队 3. 盘锦市大洼区综合执法局智慧城管指挥中心 二、部门决算单位构成 纳入大洼区综合执法局 2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.盘锦市大洼区综合执法局机动 执法大队 2.盘锦市大洼区综合执法局市容监察大队 3.盘锦市大洼区综合执法局智慧城管指挥
8、中心 第二部分 辽宁省盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局 2017年度部门决算公开报表 7 一、 2017年度收入支出决算总表 二、 2017年度收入决算表 三、 2017年度支出决算表 四、 2017年度财政拨款收入支出决算表 五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2017年度财政专户管理资金收入支 出决算表 九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁省盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局 2017年度部门决算情况说明 一、收入支
9、出决算总体情况 （一）收入总计 767.69万元， 与 2016决算相比较，增加224.88万元，增长 41.43%，主要原因是人员增加，业务范围增加，项目增加。 收入包括： 1.财政拨款收入 767.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 767.69万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。 2.上级补助收入 0万元。 3.事业收入 0万元。 8 4.经营收入 0万元。 5.附属单位上缴收入 0万元。 6.其他收入 0万元。 7.用事业基金弥补收支差额 0万元。 8.上年结转和结余 42.6万元，主要是政府采购执法服装及办公设备款等。 （二）支出总计 810.29万元， 与 2016决算
10、相比较，增加310.08万元，增长 61.99%，主要原因是人员增加，工作量增加，日常安排增加。 支出包括： 1.基本支出 719.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出538.93万元，对个人和家庭的补助支出 23.93万元，商品和服务支出 156.87万元。 2.项目支出 90.56万元，主要包括等房屋修缮及购买执法车辆业务支出。 3.上缴上级支出 0万元。 4.经营支出 0万元。 5.对附属单位补助支出 0万元。 （三）年末结转和结余 0万元 无结余。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映 盘锦市大洼区城乡管理综
11、合行政执法局 2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财9 政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2017年度财政拨款支出 810.29万元， 与2016决算相比较，增加 224.88万元，增长 61%，主要原因是人员增加，工作量加大，日常安排加大。 其中：基本支出719.73万元，项目支出 90.56万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出 810.29万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 3.84万元，医疗卫生与计划生育支出 3.18万元，城乡社区支出 803.27万元。 1.一般公共服务支出 0万元。 2.行政运行 0万元。
12、3.科学技术支出 0万元。 4.社会保障和就业支出 3.84万元，包括行政事业单位 主离退休支出 0.24元机关事业单位养老保障缴费支出 3.60万元。 5.医疗卫生与计划 生育支出 3.18万元，包括行政单位医疗 3.18万元。 6.城乡社区支出 803.27万元，包括行政运行 253.45万元，一般行政管理事务 19.21万元，城管执法 530.61万元。 三、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公 ”经费支出13.22万元，其中：公务用车购置及运行维护费 13.22万元。2017年度 “三公 ”经费支出比 2016年减少 0.37
13、万元，下降2.78%，主要是节约开支的原因。 1.因公出国（境）费 0万元。 10 2.公务接待费 0万元。 3.公务用车购置 及运行维护费 13.17万元，其中：公务用车运行维护费 13.17万元。 2017年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 3辆。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 2017年盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局机关运行经费支出 156.87万元，比 2016年增加 156.87万元，主要原因是机构性质变更，会计科目变更。其中：办公费 10.97万元、印刷费 1.99万元、水费 1.09万元、电费 1.93万元、邮电费 9.86万元、取暖费 3
14、.04万元、日常维修费 9.00万元、专用材料 3.35万元、劳务费 2.16万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 13.17万元，其他交通费 70.64万元，其他商品服务支出 5.6万元，办公设备购置费 24.03万元。 （二）政府采购执行情况说明 2017年盘锦市大洼区城乡管理综合行政执法局政府采购支出总额 258.11万元，其中：政府采购货物支出 253.30万元，政府采购服务支出 4.81万元。授予中小企业合同金额258.11万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017年 12月 31日，国有资产总计 18626.54万元，其中流动资产 18410.96万元；固定资产 215.57万元。固定资产中： 1.房屋 387.6平方米，价值 38.5万元。 2.共有车辆 12辆，其中：一般公务用车 1辆，一般执法
