员工出差管理制度 一、目 的：为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度，本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。二、 适用范围：本公司出差员工三、 具体内容 第一条：出差制度1、 员工出差时应填写出差申请单，填好后交部门经理（销售部交后勤)签字,经总经理审批，审批后方可出差。2、 出差申请单复印一份交管理部留存，出差回来后先到管理部人事处报到，否则按旷工处理并且所有费用不得报销。3、 因特殊事件急需出差，未能履行出差审批手续的，也差前可以电话方式请示，经得同意可以出差，出差归来后补办手续。4、 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的，根据出差者申请原因，经调查无误后可以给予报销出差差旅费。5、 出差人员交通工具可利用公司车辆、火车、汽车为原则，但因紧急情况经总经理批准者可乘坐飞。6、 出差途中生病，遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间，应打电话向公司请示。不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。7、 出差回来后第一时间到管理部人事处报到，差旅报销在回公司后5个工
