第四审核小组审核小结2010年7月6日至7月8日，根据公司2010年度HSE体系内部审核安排，由庞福松、郭金利、王洪组成的第四审核小组，对兰州石油化工机械厂进行了全要素体系内部审核。现将审核情况汇报如下：一、总体情况在兰州石油化工机械厂各级领导以及各部门的全力配合和支持下，顺利完成了现场审核，并组织召开了首、末次会议。在末次会议上，就审核全过程进行了现场讲评，审核发现问题共计20项，其中基础资料管理问题14项，现场问题6项。经审核认为，虽然兰州石油化工机械厂与公司重组时间不长，各项安全环保工作正处于融合阶段，但是该厂各项管理基础扎实，体系运行是有效的。二、管理亮点1、HSE岗位职责明确。由单位人事组织科组织制定，涉及所有操作岗和管理岗，岗位职责分工明确，真正做到了“一岗一责、一职一责”。2、设备管理工作到位。管理基础资料完善，各类操作规程、管理制度办法齐全，尤其是起重机械、压力容器等特种设备台账齐全，检测及时。重要的是，从现场对设备的检查来看，各项设备管理得到了有效落实。3、内部信息沟通及时。有计划实施。主要表现在：各车间、班组HSE活动每周统一按机械厂
