1、 2018年 澄迈县委党校 部门预算 目录 第一部分 中共澄迈县委党校 概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门支出明细表 十、 项目支出绩效信息表 十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共澄迈县委党校 （部门）
2、概况 一、 主要职能 县委党校是县委直接领导下的事业单位，其主要工作任务有： （一）、贯彻执行党和国家的各项方针政策，组织实施副科级以下党员干部的培训工作。 （二）、宣传党的基本路线，宣传改革开放的大好形势，引导党员干部学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及社会主义市场经济知识、建设小康社会和构建和谐社会等党的基本理论。 （三）、为党的建设和党的领导服务。培训党的理论工作者，社会主义现代化建设和党的建设的理论骨干，造就党政管理干部，提高党员干部队伍的整体素质。 （四）、负责指 导各乡镇党校的教学工作。 （五）、完成县委和县政府布置的各项中心工作任务。 二、
3、部门预算单位构成 党校无下属部门。 第二部分 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年部门预算表 （此部分内容详见部门预算公开表） 第三部分 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年部门预算情况说明 一、关于 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年 财政拨款收支总预算646.02 万元 。其中，收入包括一般公共预算本年收入 646.02万元 ；支出包括教育支出 550.02 万元 、社会保 障和就业支出 35.56 万元 、医疗卫生与计划生育支出 41.03万元 、住房保障支出 19.41 万元 。 二、关于 中共澄迈县委党校
4、（部门） 2018 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 中共澄迈县委党校（部门） 2018年 一般公共预算当年拨款 646.02万元 ，比上年预算数 增加 364.26万元 ，主要是 教育 支出 增加 了。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育 支出 550.02 万元 ，占 85%；社会保障和就业支出支出 35.56万元 ，占 5.5%；医疗卫生与计划生育支出 41.03万元 ，占 6.4%；住房保 障支出 19.41 万元 ，占 3%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项） 2018年 预算数为 55
5、0.02 万元 ，比上年预算数 增加 352.11万元 ，主要是 项目支出 增加了。 2. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2018 年 预算数为35.56 万元 ，比上年预算数 增加 3.7 万元 ，主要是 单位基本养老保险缴费支出 增加 了。 3. 医疗卫生与计划生育 支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项） 2018 年 预算数为 11.03 万 元 ，比上年预算数 增加 1.31 万元 ，主要是 单位 基本支出 增加了。 4. 医疗卫生与计划生育 支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2018 年
6、预算数为 30 万元 ，比上年预算数 增加 0.7 万元 ，主要是 单位 基本支出 增加了。 5. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款）住房公积金（项） 2018 年 预算数为 19.41 万元 ，比上年预算数 增加0.66 万元 ，主要是 单位 基本支出 增加了。 三、关于 中共澄迈县委党校 （部门） 2018 年 一般公共预算基本支出情况说明 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年 一般公共预算基本支出为 288.25 万元 ，其中： 人员经费 261.75 万元 ，主要包括：工资福利 支出、 基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位 基本养老保险缴费、 城镇职工 基本 医疗 保
7、险缴费 、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金 ; 公用经费 26.5 万元 ，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租凭费、培训费、 工会经费、其他交通费用、 商品和服务支出。 四、 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年 “ 三公 ” 经费预算情况 说明 中共澄迈县委党校 （部门） 无 2018 年 “三公”经费预算数为 0 万元。 五、 关于 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年 政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 中共澄迈县委党校 2018 年政府性基金预算当年拨款 0万元。 （二） 政
8、府性基金预算当年拨款结构情况 2018 年无 政府性基金预算 。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 2018 年无 政府性基金预算 。 六、 关于 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年 收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，中共澄迈县委党校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算 收入、政府性基金收入、 其他财政资金收 入 、 收回存量资金 收入、 事业 收入、 ；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、 。 中共澄迈县委党校 （部门） 2018 年 收支总预算 646.02 万元 。 七、关于 中共澄迈县委党校 （部门）
9、 2018 年 收入预算情况说明 中共澄迈县委党校 （部门） 2018 年 收入预算 646.02 万元 ，其中： 一般公共预算 收入 646.02 万元 ，占 100%。 八、关于 中共澄迈县委党校 （部门） 2018 年 支出预算情况说明 中共澄迈县委党校 （部门） 2018年 支出预算 646.02 万元 ，其中：教育 支出 550.02万元 ，占 85%；社会保障和就业支出 支出 35.56 万元 ，占 5.5%；医疗卫生与计划生育支出41.03 万元 ，占 6.4%；住房保障支出 19.1 万元 ，占 3%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年 中共澄迈县委
10、党校（部门）本级 机关运行经费预算 26.5 万元。 （二）政府采购情况 2018年 中共澄迈县委 党校（部门）本级 政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 2018年 中共澄迈 县委党校（部门）本级 无车辆，无价值100 万元以上的设备 。 （四）绩效目标设置情况 2018年 中共澄迈县委党校 （部门） 3个项 目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 646.02 万元、 师资培训费 10万元、 主体班培训费 204.77 万元 。 第四部分 名词解释 一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。 二、非税收入： 指除税收以外，由人民政府、其他国
11、家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务 、准公共服务 取得的财政资金。 三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组 织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 四、专项收入： 是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。 五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政
12、府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 六、 国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理 的行政事业性收费收入。 七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。 八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。 九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。 十、国有资源 (资产 )有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。 十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位
13、自身获得的资金。 十二、 收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中 安排给单位使用的财政性资金。 十三、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十四、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。 十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十 七、“三公”经费：包括 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费 、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 车辆 购置 支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
